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1、范围 / D# T/ q P t$ `) N
本指导书依据电动机、发电机及变压器制造组织的质量管理体系的专业特点，简要介绍了电动机、发电机及变压器制造业生产的产品类别，制造工艺，该类产品及其制造过程所涉及质量管理控制技术和方法，适用的法律法规，以及职管理体系审核时应特别注意的事项。 本指导书对外作为QMS管理体系认证业务范围的支持材料，对内作为审核组审核电动机、发电机及变压器制造组织管理管理体系时的专业引导时使用，也可作为审核类似电动机、发电机及变压器制造组织时的参考。 2、引用文件 2．1 相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求(见附录)： 7 O: `, \3 ~ U6 L$ z9 G9 g* o3 P
GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南 CNAB-AC11：2002附件2《编写质量管理体系专业审核指导书的指南》 2.2 贯彻法律、法规的途径： 2.2.1查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。识别、索取及更新有无程序文件。 2.2.1查阅、询问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况。 3、定义 本指南采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000标准中的术语和定义 4、产品/服务范围、特点与认证范围类别/代码 4.1 本指导书涉及的产品范围为“电动机、发电机及变压器制造”对应的专业代码为19.02.00。 4.2电机产品的类别 4.2.1发动机 4.2.2电动机 4.2.3微电机 4.3 变压器产品类别 4.3.1环型变压器 4.3.2 EI型变压器 4.3.3 EE型变压器 4.4 电动机、发电机及变压器产品的基本结构 4.4.1产品基本结构电机产品（电动机、发电机）其基本结构由定子、转子和碳刷三部分组成。 定子由机座、硅钢片铁芯、绕组构成； 转子由轴、硅钢片铁芯和构成。 碳刷由导电石墨材料和软铜导线组成； 机座和轴是电机的机械结构部分，铁芯和绕组是电机的功能结构部分，碳刷是导电接触或换相元件。 铁芯由相互绝缘的硅钢片压装而成，绕组由各种导线（绝缘漆包线、绝缘丝包线及其他绝缘导线）制成。 机座和轴是机械件，其制造工艺与一般机械产品相同，只是由于某些电机产品体积庞大，并且转子在运行中高速（有的马达3000转/分以上）旋转，因此属于重型机械产品制造，并且要求精密加工。绕组和铁芯是电机产品转悠的功能结构，采用专门工艺制造。典型的工艺有冲压、车、钳、铣、刨、磨、焊接、定子/转子嵌线绕制、真空压力浸渍(或滴锓)、烘干等表面绝缘处理、缠绕绝缘材料和整机组装等。 5、生产工艺流程 5.1 产品实现过程及对应的GB/T19001标准条款。 产品实现的策划 接受顾客订单并评审 | 销售部门 | 7.2.1
. |! `( v. s# u7 o4 |* n+ z& X7.2.2 | 生 产 准 备 | 采购原材料（贮存） (能源)水、电、汽、气准备 设备、工装准备 | 物资部门 动力部门 设备部门 | 6.1
! Q& L) e' m" z3 ]2 z, }5 d6.3
" `9 K8 i. Q- W, v7 i1 B. W4 H0 Z( n! V% l6.4
, p8 @5 d1 I" r! R& R7.1 7.4.15 Y. E% R8 S2 G" R! L. R2 `
7.4.2/ n1 P ^' z% R. Y7 F% T% Z
7.4.3 7.5.1c),d)! E& }0 \$ q' t
7.6 | 生产制造 | 各生产车间 | 7.5.1
$ E3 b( [* Y1 D; ]$ Q9 D! y; M7.5.2
% I6 l* H! l; p) [+ Y1 z. A7.5.52 ]( j6 M' o8 v3 q2 A
7.5.4
& c" r# ~! ^6 R. J8 U7.5.5
+ c+ r# v6 m. ^# ?: l9 u# H8.2.3
. }, G0 v0 B: x, p(8.3)8 u* J6 o* U! X2 d& E( z: f& l
8.5 | 检验 | 检验部门 | 8.2.4
- W8 \1 R# h D8.33 t2 y) H% e# ~- A
8.5 | 包装入库 | 销售部门 | 7.5.1f) 7.5.3
) L+ f) O: j8 i$ J, L7.2.3
1 N' r6 R/ z+ X, p9 W0 b8.2.4) F7 {# X4 w& ]# \+ p3 K. n, Q; n
8.2.1 | 产品交付 | 销售部门 | | | | | |
5.2 产品制造工艺 5.2.1产品制造过程 发电机：以汽轮发电机为例，其制造过程见图1。 电动机：以异步电动机为例，其制造过程见图2。 微电机的制造过程与电动机基本相同（但一般不采用铸铝转子）。 5.2.2$ K6 E$ D" M' z! _; M
电机 产品制造业采用的通用基础工艺主要有： A、铸造（用于机座、端盖、铸铝转子制造） B、金属切削（用于机座、端盖、轴、转子制造） C、冲压（用于铁芯硅钢片和变压器固定夹具/支架的冲剪） D、表面涂装（用于机座喷漆） 这些基础工艺所涉及的质量管理活动及和审核注意事项可参照表面涂装、铸造、金属切削、冲压等基础工艺所涉及的活动和审核注意事项。 5.2.3电机制造业专用工艺主要有： 5.2.3.1电机线圈制造和绝缘处理工艺: 电机的线圈一般是预先制好再固定（嵌入）在定子槽中。线圈制造和绝缘处理一般分为模压成型和真空压力浸渍成型两种。模压成型是预先把云母带包绕在导体上，再放到特殊的磨具中加压加热（约180-200℃）固化成型（约10小时）。真空压力浸渍成型是把预先包绕云母带的线圈放在浸胶罐中，在真空、压力反复作用下使其浸透充实，再取出加热固化成型。电动机绕组（线圈）导体一般为漆包线，预先将绕组导线下到电机定子或转子槽中，再进行绝缘处理。绝缘处理有浸漆和滴漆两种。浸漆就是把整个转子或铁芯绕组浸没在有溶剂或无溶剂绝缘漆中，其烘干温度和时间视漆的种类和电机大小不同而异。滴漆就是在旋转和加热的绕组上滴上无溶剂绝缘漆，一边浸布均匀一边固化。 5.2.3.2 线圈绕组的绝缘处理与电机线圈的处理工艺相近。通常也采用抽真空浸渍、滴漆或直接浸渍绝缘漆，取出在烘箱中烘干后实现。 7、审核要点及审核方法 1、文件审核 2、第一阶段（初访）4.2.3f),5.4,5.5,5.6,6.1,7.1,8.2.2,8.5.1 重点审核法规的识别与获取，管理方案，资源配置，实施运行，绩效测量和监视，内审，管理评审活动，初步评价QMS管理体系建立实施的现状，确定第二阶段审核的可行性及审核重点。 3、第二阶段：全部要素
8 X5 D( l+ _+ y6 H; p应对QMS的所有过程要求及子过程要求进行全面系统的审核，以评价QMS管理体系实施的有效性。
5 U2 C2 ?, a1 ^7 O+ M第二阶段审核的重点是：通过策划、方针、目标管理、产品策划、过程控制等要素的审核评价组织控制产品和服务质量、增强顾客满意度的能力；以及组织方针、目标的实现情况，对相关法规的遵守情况，对顾客反馈、投诉的处理，自我发现、自我改进机制的建立，员工的质量意识等方面。
审核应针对具体的产品和服务所涉及的质量活动，检查策划、实施、监测的相关证据。 注意对以下过程要求的审核重点： 6.3- h# X& E) ~4 E% X
应识别生产设施的适宜性、配套完整性、运行的完好状况，维修、保养的有效性； 6.4
9 N- o1 f- Z; G, c生产环境中应有对强电作业、危险操作机械、有害物资、易燃物资材料的控制的措施和方法； 7.4
7 {& O9 y; v# R4 i+ a采购过程：应根据组织的产品特点，识别采购产品中的供方中哪些需通过3C强制认证？供方资格的收集和证明是否当年有效？为保持产品的一致性，产品所用材料应在合格供方采购，并能确保满足要求。 7.5.2
W0 h% R+ B6 |, f2 S9 {/ c特殊过程：该类产品的生产过程中的绕组线圈的“真空浸渍”（浸漆和滴漆）、机座、端盖、转子的“铸造”、“表面涂装”等。组织应识别。并编制确认准则、批准文件，应保持有对“特殊过程”人员、设备、材料、方法、环境的过程能力鉴定和确认的记录； 7.5.3
$ c& W5 n, |3 {5 D产品标识和可追溯性：所有通过3C认证的产品标识的施加和使用均应符合3C要求。绝缘导体和裸导体的颜色标志应满足 GB 7947-87要求，电线电缆识别标志应满足GB 6995.1-86第1部分：一般规定要求； 7.5.4对已销售产品返修应有交、接登记，重新放行记录； 7.5.5
: V6 S* \) U9 [, h' r注意产品表面涂覆及交付运输中对产品的防护状况； 7.6
% t' z" s& q$ I; r测量装置：应注意识别产品测量需要哪些测量装置？是否按期检定、校准？能否满足产品监视、测量要求？ 7.5.1e).8.2.3,8.2.4 产品的工序过程测量和产品测量：工序过程测量应满足《产品工艺》要求；产品应满足适宜的标准要求和3C认证实施规则要求。由授权质量检验员确认放行。其电机整机应通过100%的电气指标、安全质量指标检验并全部合格。不容许例外放行。 8.3 不合格品控制：应有对不合格品的原因分析和处置记录。已销售出厂的产品返修，应能追溯产品的原有状况，返修后应有重新送检合格的记录。 8 适用的法律、法规、标准清单
* `7 _! A3 [; z F1）中华人民共和国劳动法
. H- P0 U) c" E: i) o1 [8 ?) d. I0 I2）中华人民共和国安全生产法
! }+ C$ ^2 |( _" p v3）中华人民共和国公司法
) j! V( M% C9 ?
4）中华人民共和国工会法
$ k( W/ b! Y. C: \; N" D4 X% e; ]6 |5）中华人民共和国消防法
+ n2 N9 Y( U: e- \" T% m- r) k* W4 u6）中华人民共和国职业病防治法
! h4 U w: {" r1 _. h
7）中华人民共和国职业教育法
. Z0 t3 p( W8 g2 Y$ c }8）中华人民共和国乡镇企业法
9）中华人民共和国民法通则 10）中华人民共和国妇女权益保障法 11）中华人民共和国未成年人保护法 + I* @1 ^2 {6 W7 ~0 T
12）危险化学品管理条例 ; \0 t& n- S7 C6 u9 V
13）特种设备安全监察条例 14）国务院关于企业职工伤亡事故报告和处理规定 7 R B' b0 @2 A0 h$ v7 g/ C) s0 q& n& U
15）国务院关于女职工劳动保护规定 16）国务院关于工厂劳动安全卫生规程 17）劳动部关于厂长经理职业健康安全管理资格认证规定 & ]$ ~6 Y8 o' g$ w& _
18）劳动部关于企业职工工伤保险试行办法
# W6 {9 \; i" F& S+ U7 k19）劳动部关于特种作业人员安全技术培训考核管理规定
$ @; ^$ ?. b( R* i20）公安部关于火灾统计管理规定
$ `1 a2 [7 f, a6 A" ?21）生产过程安全卫生要求总则
) B* v. i/ @# j s% t3 ?' `- RGB/2801-91
! E1 [( W& e) F5 v1 M
22）特种作业人员安全技术考核管理规则GB5306-85 , X* p3 E( c1 |% z+ ^: b
23）用电安全导则GB/T13069-92 24）手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB3787-83 7 J. l! h6 Y% J2 A, Z
25）生产设备安全卫生设计总则GB508-99
! l! H5 X @5 g+ R/ ]26）机械加工设备一般安全要求GB12266-92
1 p6 q5 m( L4 u4 N' q# ^) l27）机械压力机安全技术条件
) J1 S* ]" O3 P# D3 [# @5 {28）工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002
% t! b: {* l1 Z' ?, f$ L1 K9 W- k
29）常用危险化学品的分类及标志GB13690-92 - K0 J" r+ C; x* a( r
30）常用危险化学品贮存通则GB15603-95 % s8 H: \0 ~, b6 f. Q$ f: `3 m# u
31）机械安全GB12265-92
. M3 e* l1 X8 @32）冷冻压安全规程GB13887-92
6 ~0 [' ^( B, [+ F) T! A33）金属切削机床安全防护适用技术条件GB15760-95
# o$ U" u$ C! H u) z
34）锻造车间安全生产通则GB13318-91 35）油锯使用安全规程GB10285-99 36）《工厂安全卫生规程》 37）劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》 38）卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《工业企业设计卫生标准》 39）卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会颁发《职业病范围和职业病者处理办法的规定》 40）劳动部颁发《关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》 41）《工业企业噪声卫生标准》
: {( z$ `) q3 p# T$ S3 u5 h" e 42）《中华人民共和国卫生防疫法》 43）《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 44）《有毒作业危害分级监察规定》 46）《劳动保护用品管理规定》 47）《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》 48）《电气安全管理规程》 49）焊接护目镜面罩 GB 3609.1-83 50）劳动防护用品选用规则 GB 11651-89 UDC 675-682 51）防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件 GB 4385-84 UDC685.314：614.89 52）辐射防护技术人员资格基本要求 GB/T 14570-93 53）电磁辐射防护规定
0 Z* q1 L% Z( T9 J$ f$ B( f( SUDC 614.898.5 GB 8702-88 54）中国微波辐射卫生标准（GB10435-89） 55）作业场所微波辐射卫生标准, }; o0 t7 x- Y0 e# P3 h% M
GB( A& \$ W8 _" R: H. q' a* j
10436-89 56）电气绝缘的耐热性评定和分级 GB 11021-89 57）绝缘导体和裸导体的颜色标志 GB 7947-87 58）电线电缆识别标志
6 B- {: V5 X$ x K7 b. ]) E第1部分：一般规定 GB 6995.1-86 59）漏电保护器安装和运行 GB 13955-92 60）用电安全导则 GB/T 13869-92 61）电工电子设备防触电保护分类 GB/T 2501-90 62）电气安全名词术语 GB 4776-84 63）电气设备安全设计导则 GB 4064-83 64）电机外壳防护分级 GB 4942.1-85 65）弧焊设备、焊接电缆插头、插座和耦合器的安全要求 GB 7945-87 66）GB 4793-84 电子测量仪器安全要求 1984-12-1 67）信息产业部、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局《电子信息产品污染控制管理办法（第39号）》 | 
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