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4.2环境方针5 E6 R) ~: e) ?; L
●制定并形成文件：
: I* Y. i$ A: W?有无书面化？
# n6 C2 q1 T/ P' o* l: F, Q?有无最高管理者签名和陈述？! B& Z) L+ r6 N+ |
●相适应
& b4 ?2 V7 f( }) T?组织有哪些产品、活动、服务？
3 \! M' v5 r9 E+ S5 ~! b?巡视设施；
$ ^' [8 }: j" G9 ~5 y8 Z$ [?有无环境影响的描述？
% g; D2 f- m, ^3 X0 X* _?有无三个承诺？
. J4 e4 e: D, q! F0 y; x' R●提供目标框架：有无具体承诺（如：达标排放、全过程控制污染、节能降耗）
: R/ ^0 h* a! B y实施和传达：方针在运行中的落实情况如何（每一句话）？* l% l# g( [/ J$ h% I Q. E5 q3 G, P
?和员工面谈，看他们是否了解方针要点，是否知道方针和他们岗位的关系？
) F9 b, [8 o" \& g" _2 Z3 {?有无板报、内刊、培训教材、宣传小册子等传达方针？
/ u/ u' O) R* X' t) u+ m3 ^●公众获得性：是否对外分发或宣传？2 V, M: E0 K. i) q+ r) `
4.3.1环境因素6 k7 x3 s/ Z/ z6 t
●有否文件化程序？（证据是：重要环境因素清单【是否充分】、环境因素调查表、环境影响评价记录）6 H9 T; n. d9 M# L9 H( n) _/ `
●目标中是否体现重大环境因素？(和制定目标的人面谈、调阅目标制定过程会议记录)
+ M+ y/ o6 ` Z" w# A●更新以保持最新状态：最近台账评审和修订记录、有无补充和更新？
* G/ w0 s% c, h% U" ]/ K) c% v4.3.2法律和其它要求$ ^8 I+ ^& z0 |
●有无程序？是否搜集全面？(查清单、查有无原文或副本、查有无现场明示或招贴)7 N+ ]2 Y: j. [; n
●渠道：和需要了解法律法规的员工面谈，查渠道有什么？是否畅通？
# ^% W4 f- G1 F% ]2 J" Z8 z: j9 q4.3.3目标指标和方案/ @$ J: g% z4 {* I' u; e) w
●建立和实施
m# F0 e& j1 n6 W A% c7 @2 O+ s- b?调阅目标清单，查评审和更新日期；
/ I1 a7 N/ ^( ~1 r?层次：和各层次人士会谈，看是否了解与他们工作有关的目标。
. k7 R$ I* O8 ]; V( x ~1 l( Z●考虑法律法规：0 A5 g# r4 `3 J, y0 x$ h$ @* f, F
?查目标制定时的讨论记录；& ~: J" D. W' y" d6 P6 i
?和制定者面谈；
4 D1 F" y* ^9 R, G% N?查各部门交流意见记录。% w2 _2 u! i7 b$ j0 u
●有无方案：查有无文件化的方案。1 y6 A+ Q0 F% P v: c
●职责：: I7 C4 N0 E7 G4 e. z8 w6 A
?查组织机构图和职能分配表；, V7 d0 [. T$ V, b" w
?查方案中对职责的描述；( X" r0 j/ o; o$ Z; L/ L
?和相关责任人面谈，看他们是否了解和履行了职责。
! @( S5 N; Z: _0 Z& R! G●具体措施：) F/ E! f F8 f, l
?查实施方法和步骤；
0 G( i& w* O9 J3 y/ w8 e" t?投资计划；# {$ y: F7 |& C" k
?资源保障。) M3 y9 K4 D9 o* [' q$ m. y
●时间表：查项目计划进度安排。
) J# A& |8 C# [# j: g4 n9 ?●修订：
4 w! t9 l# w) j! l; Q5 _, n3 u6 F?查日期；- u; ^3 d8 Q& r% \
?查新情况的修改记录。& e) [1 Z* h: R% x4 l+ }
4.4.1资源、作用、职责和权限
: r2 f% w) m8 d3 V; M# W! I% C; P●是否有程序？" w6 a' C/ w: f" z: J# w* u7 L# t
●查组织机构图和各岗位的职责和权限，提问关键岗位人员看是否知道自己的职责和与他人的接口。查接口和关联性、是否有不明确、不街接、重复设置或矛盾* p9 k7 @# W7 r# q" Z J
●查有无内刊和会议，交流各部门职责* W1 n& k, R" [7 } U
●查人、财、物资源：* ^9 |4 L+ J# |9 A- x, C
?查负责环境事务各级人员名单；1 c( o: r) C. v+ M; Y0 X( q
?投资和费用计划；
F. F+ ?( p0 T9 d, u, f?现有技术状况、有无新计划？
9 c @7 F( ?! S6 }●环境管理者代表：查任命书，查他是否知道自己的职责，查管理评审记录* k0 Q5 k% f) t3 C: ~" T. E4 b. p
4.4.2能力、培训和意识
8 z$ X F1 m7 i7 H* G, N- z●需求：查培训计划、查如何确定需求的记录。
6 l/ }2 ~; Z8 t5 s●所有人员：查培训记录(签到表、教案、试卷、合格证书、资格证书)。$ d6 E* ]4 J, U# U" p" u
●查有无程序？和人员面谈，看他们是否了解EMS的重要性和岗位的环境影响。5 u. o7 g( g; R1 |
●可能产生重要环境影响的岗位：查培训程序中是否规定重要岗位胜任要求、教育水平、工作经验。和人员交谈，查证明胜任的证据，看他们是否胜任。5 ^% P' {$ d- Y* O+ p& w
4.4.3信息交流
3 i3 P; ~- n8 N2 o1 E; ]●查有无程序？
6 K4 W/ }* t5 f. G1 f●查交流的证据：" \8 O1 w9 x- V( ?2 w) ^0 W% I
?内部(签阅表、文件分发记录、公告牌、内刊、会议记录)；
* t( U( H8 x4 b! S/ i?外部(电话记录、来信副本、投诉和抱怨记录、对外声明和答复、宣传材料、提交上级的环境报告)。
4 r0 o" r/ X0 Y8 f" x' t2 n/ ^0 ~●信息通畅否？(信息受阻、信息传递失误否？)
2 S- ~: V' r2 D2 \. l4.4.4体系文件( T3 K4 [6 }/ R/ D/ K
●有否环境管理手册、程序文件和相关的作业指导文件；# \1 |1 R, e9 R1 z+ Z) T2 d
●体系文件的合理性、可操作性和相互间接口。: z4 b, [' @, p" L' N
4.4.5文件控制9 ]$ f: L1 r/ j+ ]. c
●查有无控制程序？具体的控制方法、评审和修订记录。
8 Z0 f8 r$ i" y4 I5 y, S2 |* U/ H●抽查文件(查本身内容、管理方式是否符合标准？)。. F' h0 m1 S: c2 Y5 W& g; Q& j
●查受控文件清单。
! P( l) l9 ]1 S- r●是否规定了如何创建和修改文件的程序和职责。+ Z) _9 g) `3 F, y) n' H1 a3 t/ K' @
4.4.6运行控制* G" ~. a2 m/ q F9 H
?查组织确定哪些与重要环境因素有关的运行活动，有无各自的文件化程序？" p" i v6 W) r6 T* W8 C5 A
?只有这些程序够不够？* N# w) R4 N8 E* z# u- `6 g. {
?查评审和修订日期。
* X$ U; o* S5 M# w; L* ]●运行标准：
) \$ l1 b* N% n5 z/ G?运行程序的实施情况？2 y, _1 [, {$ c5 ]- \) i
?是否规定了运行标准？6 \/ C$ U; B3 H _! D
?和员工交谈，看是否掌握了运行标准？7 {' }" X" ^1 V/ E, E4 d( i4 h2 S
●查与相关方有关的运行控制程序：
% v- g9 P+ x3 c" S7 p6 @?查证据如：采购条款、招标要求、承包商会议、文件交收记录
' B4 e! `6 M+ r?查程序评审和修订日期。
! O; i* [5 Q) E; A+ z5 }. [" O4.4.7应急准备和响应( Y3 p7 n* y @0 E* F
●查有无程序？了解危害。
2 F" ?+ g4 S9 ?! Q1 w●查事故或紧急情况发生后的行动记录。
: s& p2 b) e3 b' A9 ?# h?查应急准备方案；
0 W$ n' m8 m3 u% _4 n?训练计划和训练记录；# U1 j' l+ d4 m! c: M
?演习和试验是否暴露了方案的不足，是否导致修订？
/ f# f ?$ m$ U4.5.1监测和测量' L+ }! E: Y& N/ B) T
●查有无程序。5 C+ O7 \2 ?! H5 l6 `' z8 E
●查监测证据：项目、参数、方法、周期、报告。
4 M% H- ^& G+ f) N* b●查目标指标完成情况、运行控制、环境表现的跟踪记录。
; H: k* e$ C6 A$ e! M$ w& z% @5 o●查数据的收集和处理情况。. D4 Y, I5 U8 N- F h) X% Y
●查监测仪器清单。
2 `9 Q* X _* V0 q& i* h9 \●抽样检查仪器校准方案和实施情况和记录(设备型号、编号、校准周期、校准方法、校准状态标识、量值传递关系)。2 C6 R$ D+ d( ?0 _2 d
●收集法律、法规符合性评价的证据(如：监测报告、审核记录)，看结论是否可靠。
) D% g5 k6 j. f, ?: R, s x4.5.2合规性评价
" r6 o+ E& L8 O% }' X5 T: N组织是否建立一个或多个程序，其内容是否满足标准对两种情况均要进行评价的要求
0 q7 d7 l/ a' q# t0 t* ^) A- o! C0 E● 是否规定定期评价时间的要求
7 l$ c% `1 x$ ]* w3 _0 S3 s● 是否按规定的时限对两种情况分别进行了评价 c: D! j5 p9 T" N
● 对两种情况进行评价报告的内容是否符合要求$ J% e0 [2 d4 z9 a2 A4 Y8 r1 A. X
● 是否保存定期评价结果的记录. l4 \! i# B# y
评价报告中涉及守法性评价存在的问题是否制定纠正和预防措施，并验证其整改的效果
5 y0 ^- E( {- a# d4.5.3不符合、纠正和预防措施
?( u ?, v9 c* j0 T. r4 h0 A●查有无程序：职责和权限$ `' M# U7 Q8 O$ D
●查不符合登记表、不符合处置报告。2 D& [1 Z, @* I2 T
●收集：纠预措施书面证据、跟踪验证的记录、企业对纠预措施的评估证据。
/ G1 v e& M+ k3 c●造成对程序的修改时，要查修改的程序内容、并查新程序实施情况(交谈)。
0 s8 ^; s, V1 q- Y _5 @4.5.4记录* z$ B- f- H( o
●查有无“记录管理程序”。
" v+ w8 P8 s( C: r' i! b' G5 H5 n●查记录清单。7 A, y, v$ d5 Y
●抽样，查标识、保存方式、条件和处置情况。如：培训记录。. q/ Z" z% ~' }" V! n
●检验可追溯性，查保存期。
1 V! a8 |8 ?) S. s% V9 t% f4 h: y4.5.5内审- W' d h1 ~% ]+ U1 q
●查是否定期进行内审，是否有内审程序，程序是否包括了范围、频次、方法和职责；
& e2 t |1 f2 J; {5 a●查审核计划的内容；7 U; c+ |+ X6 Y* q/ T! }
●确认内审员的能力、资格是否达到要求；
* f5 k. N* F5 X/ U●查内外审结果指出的问题是否已得到改善；6 i1 A0 v# x: }8 a- A: ]( b
●查有无审核记录以及记录的规范性。
+ ?8 @: e2 V) F7 R6 P/ P0 Y4.6管理评审# R) t# O) B7 c" i# A1 ~8 g# t6 T
●查是否按照规定的时间间隔进行了管理评审；
! J" Z+ W7 S( `4 M/ c●查管理评审程序的合理性；
; g+ Q8 w! K! j& n$ u' k●查管理评审记录，包括汇总材料的充分性、评审记录和报告等；
! n9 Q7 t# a% Z* \●查是否对体系的持续适宜性、充分性和有效性作出明确结论。 |
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