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分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）

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发表于 2016-12-13 21:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）2016-12-13
8 W: E- M* Q: e% W4 c. Y, t+ m
% _( @1 L3 B* Y; r# ]5 Z9 M. a- R+ x9 |: I/ }
怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！
5 d' {/ f4 e+ d, I5 z0 k

' e4 _( m% B5 F; {  z% a) w/ j( ^  ?$ X/ j0 R. b
质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

/ k6 j: O0 `8 u! {2 {% [7 Y
有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。

# p9 |) O% i% C* X+ G5 I/ t
在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

' N1 W# s3 y, _  N3 U4 w; l" s
以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：
2 r8 p: q+ f. k" D
一、 最基础的质量检验

2 \+ D7 J6 T* e% T' W  x; j
1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

' O" ^0 v% L0 Q' A4 w2 G; N
2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

4 Y0 q3 v/ w- {1 s- y$ l1 t' ]
3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

. C  K1 N) D( R8 P1 Y' u# u
二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识
. l5 h; I+ O2 P9 x4 v7 U3 I
1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。
8 I& M0 V1 \! Y- R) a; F: ~1 H- g
2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。
. f( @" M& P$ g$ P) N
三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作
+ `2 y0 }' t- X2 S) X7 C
1、生产人员（人）
% _) l9 ]) C+ e
  • 现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。

    1 }. S* Y; r) D* P9 b
  • 现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。

    ; p* k. v( W& R' M/ g$ p
  • 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。

    * C7 D$ u3 m+ @
  • 检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
    6 y; W  _5 Q* j
# L% Q0 R) a3 D) x
2、设备维护和保养（机）

" q8 W, S, w' z) R
  • 制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
    ; D# R2 d3 E  N
  • 新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。

    ; C2 x* U# n/ q  L" G

5 \2 Z- Q5 r% x0 u3 ^( R  o
  • 一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。
    2 c. H3 q/ o& E5 P) g
' A4 q& ^2 ]. |1 y  a( y
3、生产物料（料）
+ Q( X2 P2 S" Q3 b2 z( }  d
  • 主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
    6 f# n- G( w6 Q
  • 与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。
    & m, Q5 m5 h# B
  • 下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。
    % F2 i1 D- ?: i: B% k! D4 @- W0 g
  • 所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
    7 F! ]/ J! W) I3 _8 v1 j/ s
7 g" c; d* D1 A: v8 Z" X9 c
4、作业方法（法）
2 H% A5 b5 ^$ v- l# r/ k& c6 a
  • 对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。

    9 X' o5 q- K) W
  • 主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。

    ! U$ a$ K! w8 w. G, H7 f3 f
  • 重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。

    ! }3 Q+ f1 Z( x; ?5 _) m' w% f- l

2 i$ Z, H: _( N2 L4 B2 {- x4 c5 Q5 l3 U
5、生产环境（环）

/ _0 z  _% H9 Y' H' Y3 y8 u
  • 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。

    3 m8 B3 C. K7 v" d
  • 生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。

    9 j& h# \+ T- ^

3 _' T% `* g! u& H' D, O
6、质量检查和反馈（测）
3 V5 w0 b1 a$ o7 b
  • 制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
    0 i# a, M' v- {$ y% k
  • 各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。

    " D9 a, |  ~; w# k. A. j* x
  • 控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。
    9 m5 N; Q2 e$ y8 L7 G: _
  • 检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。

    9 i5 P' c6 g+ s1 i4 p- \, I
  • 特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。
    % A  ^1 R" H. y* i# {9 b
  • 日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。
    $ y( L' K( j7 Y
  • 周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。

    7 g! l( g' m% M1 B  Y0 \

* |! N- B, T1 ~2 a9 r: @
四、质量体系标准化

2 e0 B3 m) x' A1 C  M9 j8 g6 `7 t( a
1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。
) o, I$ J2 p' Q: T8 k6 e
2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。

+ [2 n, B; N2 }1 f' O6 d
五、顾客服务

0 _% l# B2 P* l# t
负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

/ r/ W; N' m6 v; \
延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥

! _1 t  ^- G" V& k; j3 u, L6 X' a# w; \
1.品质管理部经理职务说明书

$ p5 e1 F! I9 t5 s9 y
2.品质管理部经理助理职务说明书
$ T; y2 |* e; S& e! t6 o
3.设计质量控制处处长职务说明书
$ ^# k) I7 m' V4 R. o* H3 n) h5 L
4.设计控制室主管职务说明书

, a' a1 l) O0 `- g6 Y  o
5.测试工程师职务说明书

  b4 c! ~2 i1 C  m. G9 b
6.品质计划处处长职务说明书
, P; Z" G' U( ^6 b7 W* o  c3 p+ i
7.品质改进室主管职务说明书
/ B# |" j# _; b5 ^+ _$ f$ \
8.质量工程师职务说明书

5 H3 p( x1 }: V& n) G% E* H  ^3 S
9.质量体系室主管职务说明书
$ @$ j5 l' q. I
10.体系工程师职务说明书
+ j8 C9 x! @7 _( h6 a4 g7 }
11.标准化室主管职务说明书

( f  q: m4 J) |, {+ Y. `, H
12.标准化工程师职务说明书
+ U: W" k4 L. |' G
13.进料质量控制处处长职务说明书

2 e4 _" t* t. y; ]
14.计量工程师职务说明书

* O, q# t. U/ X7 ]  \) y! S
15.培训效果评估表
' x. j3 j+ C, S  p3 N+ z, ~  F1 d
16.计划外培训项目申请表
' t# S0 q/ `8 ]$ s& W* U1 `0 c' v. v9 v
17.二级培训记录表
: J, _$ Z& l8 @3 E( A
18.品管圈成果报告表

. z- `0 Y! m8 L# F
19.品管圈成果报告书

6 G; \) P4 G: i7 x) I7 V# v% U
20.品管圈工作分析表
- e+ Z! f. [* ^: e3 ?
21.品管圈活动管理规定
' \7 |& ^! p  _# T2 J4 e' G
22.进料验收单

1 C6 [8 ~6 x5 t/ t
23.进料检验成绩书
3 ~$ D, z7 v# Z0 Q
24.质量尺寸外观检验标准

2 r4 u& n* u" ]8 z% o$ U
25.各部门生产合格率控制表

4 F2 t6 U* m" R! a3 H3 [6 f
26.生产过程检验标准表

! B) V5 J2 V) ^  H: Y* |9 @# M
27.产品质量异常报告单
% Z( }" s  x+ b$ Y' ~" q
28.不合格产品控制核查表

/ j$ w% q; z. |& V$ @* _
29.产品质量管理表
4 n( s9 ?9 ]# p3 u; a# F  \! l( {6 |3 d
30.产品质量标准表
: t: w$ v1 O# X9 R2 i
31.产品质量检验报告
: b  n, ~) d& d" q0 y) b. p
32.产品质量检验报告表

$ k5 p8 G4 K* u1 z0 C
33.产品质量检验表
) W; L2 r0 |2 G- D
34.产品质量检验标准表
- n& k& S) l  ^
35.待出厂产品质量检验
; G1 @! A! U2 ^( ]/ \( Z
36.产品质量检验分析表
1 f/ Z; Q: p. \$ Z
37.产品质量异常通知单
/ p" u/ Y3 J$ L  @  j! `, C& U" j. [
38.产品质量问题分析表

5 K  P& @7 }+ N0 q
39.产品质量异常原因及改进报告

1 d( N6 J7 M: d3 q6 ]- Q
40.产品出厂检验表

: c. |5 Y2 |, a/ o$ c6 ~3 R  s' E
41.成品抽查检验记录表
" u* ?6 |, d4 O; X
42.各部门产品合格率控制表
% t3 N* s7 u$ Z* R3 q8 Y
43.首批产品试制状况记录表
- C& y* S6 ^; r2 k% T9 V3 v
44.质量管理中的常用指标
: b6 C5 Z2 }$ A+ F" k# L
45.进厂物料质量检验表
7 _% Z3 Y8 ~1 f2 {
46.零件进厂质量检验表
, @6 G. Z4 d$ I
47.来料检验报告
1 b* ~; v2 N+ }  s9 Z! `
48.材料检验报告表
9 b& P7 s) M$ B5 H3 d8 W
49.进厂物料检验情况报表

* \6 b, F, u) Q, L5 Z
50.进厂物料检验日报表

5 F' m5 [8 l( z6 t8 o+ O
51.进厂零件检验情况报告
$ U# e! z  n+ p, {! e2 V
52.零件检验表（1）
# v8 h8 N2 G) t( F; H6 h1 _5 _
53.零件检验表（2）
% S8 B! f9 x6 E6 C9 Q
54.原材料检验表

& J; D& E( Z( G
55.原材料进厂检验记录表（1）

" w/ h" f0 y! p$ W* `
56.原材料进厂检验记录表（2）

1 p4 n$ c% f, C, f2 o2 u! u. g3 t
57.进厂零件验收表

) g* R* ~8 h. m- F' r+ A" S# t5 x0 c# P
58.过程异常联络单

, s9 \4 ?1 h  p
59.QA检查记录表
; |8 O, A" Q! g' N6 N+ L3 r7 w( l* s  V
60.检验通知单

2 q. S0 B* ]9 h0 J. p0 q. r
61.检验委托单

5 b+ q1 [' W( R  n5 R& ^5 J1 [
62.成品检验汇总表
. y) N# Y2 U8 y2 U) R1 j* C
63.不良物料处理流程
/ e0 o+ E  c' L* ]7 z; {
64.管理评定质量改进措施记录表

  _" W8 g* T+ ?$ j2 f
65.外部投诉处理记录表
$ T' r8 K% n9 ]5 v! N4 |
66.不合格报告
& Z) d$ M* E- d9 t+ t
67.纠正措施记录表

. }+ t: v: Q3 S8 ]6 b
68.预防措施记录表

! ~% d" \* c0 G
69.供应商品质检验记录表
! ]$ x; ^3 _6 }2 X+ q& L
70.供应商质量统计表
  X% ^6 ^$ t" E# A2 B) \2 J
71.进料检验记录

& y5 E. a3 i0 B& F4 ]
72.半成品检验记录
7 p1 [/ ]- J7 n& P$ q& D' t" M
73.成品检验记录
% C; b  }$ S: `  U* q
74.紧急放行产品申请单
- O! u# X1 ~# k% `% b! _4 X
75.不合格品报告
7 f$ ~: f2 {0 h$ ?# F+ x
76.设计开发任务书
& Z% i; z( T6 Z- l% ^
77.设计开发方案
# k2 P' ^% @: r5 ^6 L  {- s# \
78.设计开发计划书

5 t, b1 Z1 b1 X* k
79.设计开发输入清单
$ _4 P! U% ?8 C4 E" U/ d0 Y" p; ]
80.设计开发信息联络单
; ?; d) X9 C! f& [* E$ F
81.设计开发评审报告
: ~+ F- H0 H. y7 M! D. i
82.设计开发验证报告
6 `3 \: A  F% l1 @4 T2 V) P: d; k5 ~! Z
83.设计开发输出清单

) O! O; O3 q% C8 p
84.试产报告
3 Z3 O2 u: g: x$ D# v2 n+ P! [
85.试产总结报告
1 Y0 `# C9 O7 U8 W6 F4 C, W
86.新产品鉴定报告
7 c, b# u- x/ O
87.品质异常联络书统计分析
( T6 t! i9 G4 H
88.5S 审核清单
# \* v4 s# i% p) J+ H6 Y! G+ i
89.5S识别物品系统表
- |0 ~! l0 B7 E' c
90.5S划线系统表
0 ^  u* H* p/ h
91.5S 推广活动表
8 u0 @4 N# |5 ^; |  v% D
92.5S 训练计划表
* Y( [1 h3 S2 }7 w  }& I
93.5S行动计划表

, x0 U" o& ~4 N& P, `
94.5S工作环境的安全及健康问题

* K! Y. F( B, N' t/ i
95.5S规范示例

0 g' K1 W7 }2 h& L
96.5S管理检查要点
1 D' b( b* j* N$ j5 u" Z2 A  g1 G8 h3 t4 ]
97.办公区5S核查要点

2 O% k) G- _' D5 M5 }8 ~# l
98.车间5S规范表

( F3 [* \2 R1 ]5 u# _* r
99.目视管理与5S标准化要点

$ a- D) o& `, ]  u0 z3 e* P& s
100.看板管理表

( m( e, }0 D6 {9 ~. p$ I% `6 v8 Z
101.质量成本费用汇总归集

3 i, ]! l* D% e& N+ p: C
102.质量成本状况月报表

  Y0 u1 n( P0 W1 Y
103.质量成本反馈表

& `* p3 c/ e$ f) M
104.年度质量成本计划
  S6 B: C% [# y7 K/ S* G0 E+ b1 k) D
105.禁止标识

1 t# S# ~/ [5 R/ d* e' }) K2 I
106.警告标识

: a$ L" s6 Z% Z( n: }
107.危险标识

& I! j% ]. [' b( u. ], M4 J; J" D- T7 X# V$ S
108.消防安全标识
% G5 S7 _2 o1 P; @9 \
109.指令标识

; A9 d- t( Q$ ]# z& y7 R. \' V
110.品质常用图表——线性流动

5 `1 ?' j5 H; E; }
111.品质常用图表——垂直流动
: u! N+ o) r" k* V# N
112.品质常用图表——循环流动

% K8 ?8 G) c* `$ q- K3 H
113.品质常用图表——交互作用

* X  q- _1 {3 C4 g- b& q. i* q
114.品质常用图表——合力作用

$ _3 B5 w# e% z* v' b2 a& o0 ]+ `
115.品质常用图表——改变方向

  Y& U7 Q% ]& N: ^. i& y6 _1 T4 S
116.品质常用图表——杠杆作用/平衡
) d3 Q, q( P* u* e9 D
117.品质常用图表——相互关系
! V8 g) i8 u7 ^2 f
118.品质常用图表——过程

4 s, Y; S7 S0 ~- C: W
119.品质常用图表——分割
, i* e, L  ]5 x( I# g. @; z9 H7 _
120样品成本统计表

& E; h( e9 t  X
121.样品修改通知单

' S. q/ I7 [% x  c
122.样品追踪单

! a1 f) n" @3 n" d
123.质量记录移交表
% }# T+ v* c( @& F
124.质量记录借阅登记表

+ \$ r8 a4 i$ Z" ~2 f
125.质量记录处理审批表

9 s% b, S; I5 \+ |
126.检测工具履历卡

% M" h/ d4 a  W* a& F. x' d
127.测量监控设备一览表

* K+ F+ u3 J4 j
128.检测校准计划
" }" l/ r5 u+ J# ~
129.内校记录表

+ L3 Y* ~+ H/ X; M3 f
130.购置检测设备申请表

, R' k% b0 E1 l
131.检测设备送检通知单

& Z) b) c. u6 c9 p* S
132.检测设备处置单
" ?0 U/ n3 W+ O0 i
133.检测设备报废通知单
- H1 f' C! H& e: u2 S
134.检测设备封存申请单

! ^! C( X2 v0 n, F+ d. _+ Q
135.检测设备启封申请单

6 O. a# M4 U7 Z& {. Y' g$ p8 ?
136.检测设备报废申请单

9 l8 @  l, P& z; m  B. v
137.质量信息传递表
( F7 j3 n2 i$ a  A) G4 [' c* C" R
138.计量管理导入步骤表

' D) u0 G& P0 ]
139.质量信息反馈单
) p7 q' d, r6 Z4 L& x+ T1 O% ?4 ]
140.呆废料处理申请单
" u8 _: k) O  z1 }
141.呆废料处理报告
+ }$ r% u) e: m! z3 w
142.合格外包商名单
6 q) Z  F9 K# |: l
143.外包商调查表

# V( T, V/ }3 ]5 O9 k' u! M
144.外包商业绩评定表
- y+ }) @2 C% {9 m
145.外包产品检验表
4 P% _- T8 _5 a% d! \! j0 ]8 R5 ~
146.不合符合项报告表
% `! F# W# X% M9 \+ G6 H
147.不合格项分布表
( g* N  \6 O* _) _6 ~" ^/ P
148.内部质量审核流程图
( f& c* o! w! x7 C
149.年度内审计划
3 U3 R3 a! d* c+ T0 W2 \
150.内审检查表

" j: _7 G' ^# u" ~
151.内审首（末）次会议签到表

) ~) X' r1 x/ B1 `0 Y
152.内部审核报告表
( t  S6 Y6 N& \
153.内部审核不符合项报告
3 ^3 h9 p5 ]# V
154.文件发放、回收记录表
: B( a2 B4 a( J/ j5 }
155.管理评审计划
! `+ T& r; O& n6 W/ o3 w( w
156.管理评审报告

6 v* X' g, Q# v# G0 a) M# D; D. o
157.ISO9000工作计划表
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158.ISO培训计划表

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lizhizhong

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博士

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4647
发表于 2016-12-14 09:26:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享，该品质经理是工作做得好细，标准化作业，规范化管理！顶！！
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fuqiyu1990

8

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239

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5713

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博士

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5713

Medal No.1
发表于 2016-12-14 12:59:51 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
路漫漫其修远兮  吾将上下而求索~
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