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发表于 2009-6-8 14:49:43
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以下是审核员在一家物业公司审核的场景描述:（1）维修班长对审核员说:"近两个月的我们共收到业主申报的78起维修任务，我们都做了记录"并将报修台帐给审核员看，（2）审核员看了业主报修台帐，看到其中20起是关于电线电路方面的维修，是有李X和王X负责维修的，维修班长对审核员说“电线电路方面的维修是由电工负责的”审核员要求查看李X和王X的电工证，维修班长只提供了王X的电工证，并解释说“李X原来不是负责电线电路方面的维修的，他不是电工，因为王X上个月请了假，又不能耽误业主的维修，而李X对这方面熟悉，所以就派李X去处理了”审核员查看了《维修班工作管理制度》上面明确写明“从事电线电路方面的维修的人员必须持电工证才能上岗”，审核员向维修班长说明，派李X进行电线电路方面的维修是不符合要求的。（3）审核员审核了维修班后，对维修班长说：“维修班能够及时地去处理业主的申报的维修工作，业主对维修服务质量反溃是比较好的，但象电线电路方面的维修这样的工作还是要电工去处理，以免出问题。”请指出每句话中分别含有的审核证据、审核发现或审核准则中的哪一项或哪几项？3 E4 u3 [1 I' k5 n
一、审核证据 audit evidence O# O$ }* _9 R* p9 M
与审核准则（3.2）有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
( n K/ |- l3 _:（1）维修班长对审核员说:"近两个月的我们共收到业主申报的78起维修任务，我们都做了记录"并将报修台帐给审核员看，（2）审核员看了业主报修台帐，看到其中20起是关于电线电路方面的维修，是有李X和王X负责维修的，维修班长对审核员说“电线电路方面的维修是由电工负责的”维修班长只提供了王X的电工证，并解释说“李X原来不是负责电线电路方面的维修的，他不是电工，因为王X上个月请了假，又不能耽误业主的维修，而李X对这方面熟悉，所以就派李X去处理了”8 S) B- |( F& [9 P6 ^( Y7 l
二、审核发现 audit findings
5 `& |" J* R7 g0 _, H! z将收集到的审核证据（3.3）对照审核准则（3.2）进行评价的结果6 E" b u; s+ N H# X
审核员向维修班长说明，派李X进行电线电路方面的维修是不符合要求的。（3）审核员审核了维修班后，对维修班长说：“维修班能够及时地去处理业主的申报的维修工作，业主对维修服务质量反溃是比较好的，但象电线电路方面的维修这样的工作还是要电工去处理，以免出问题。”
+ y g0 i* p# O& i, F9 T三、审核准则 audit criteria& r3 z. E5 A) f2 t6 [1 N+ r5 `$ Z
一组方针、程序或要求
* n( m+ O" B# ]/ K审核员要求查看李X和王X的电工证，- u {. C% h1 f5 R8 a }
审核员查看了《维修班工作管理制度》上面明确写明“从事电线电路方面的维修的人员必须持电工证才能上岗”， |
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