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参考
1、审核组与最高管理者座谈职业健康安全方针制订时，总经理说这个方针是我一个人亲自制订、发布的，这体现了最高管理者的责任，这是为全体职工做好事，是为他们着想，我考虑了一个星期才确定下来的，发布后还有些员工说这个方针有些落后了，其实他们不了解情况，认真执行方针这才是他们的职责。审核组发现方针中没有提及持续改进，总经理说，下一届总经理会考虑的。
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l% H0 H7 d! T! i% X7 kA、不符合4.4.3“员工应参与风险管理方针和程序的制订与评审”的要求。
5 o# `, w: n% c: }/ hB、不符合4.2“OHS方针应包括持续改进的承诺”的要求。
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2、审核员在机加工车间发现行车正在起吊一个模具，由于没有捆好，一离地就歪了，车工小王马上跟过去随着吊车边拉钢索边走，但吊车速度太快没有完全正过来，模具就到了目的地，幸好模具没有掉下来。审核员问行车为什么开这么快，车间主任说今天行车司机有病了，临时找到的工人，他不知道这个行车限速器维修时拆掉了，我马上告诉他。& w- `: Z: U6 l
& k7 B: O3 q: G6 dA、不符合4.4.2条款“对于其工作可能影响到工作场所内职业健康安全的人员，就有相应的工作能力”及组织应确保员工都意识到“在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益”的要求。 S- v( M+ R( X% p5 r# Z. ~
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3、在车床前，审核员看到小王在车一根轴，由于是粗车钢屑很多飞溅厉害，小王马上戴了防护眼镜，同时也戴上手套边车边把钢屑从车床上拉出以防缠绕影响工作，审核员走近后小王马上用紧急停车按钮停止工作回答问题，审核员问为什么齿轮箱上的防护罩没有盖，小王说“这几天工作任务量大，车床太热，打开盖子散热，审核员看到在刨床边一个工人正在用乙炔切割钢板，乙炔气瓶与氧气瓶是刚领来的，并放在距气焊作业点5米的地方。另外，两瓶乙炔氧气备用，躺放在距作业点3米的地方，为了搬运方便在氧气瓶上缠了一个纲丝环。车间另一角有强烈的电弧光闪耀，车间主任告诉审核员这是在电焊零件，因为电焊房漏雨，改在车间干活，等明年工厂有钱了盖新厂房就好了，审核员看到老姜周围烟雾很大，附近干活的车工小刘被烟雾和电弧光笼罩。
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A、不符合4.4.6条款中“组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，并确保它们在策划的受控条件下实施”的要求。
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4、审核组走出机加车间，来到表面处理车间看到工人正在给零件镀铬、镀镉，在另一间房工人正在喷漆，有很浓的二甲苯气味，工人都没有戴防护用具，陪同人员说其实每月都发口罩给他们，他们一般都不愿意戴，夏天戴这种纱布口罩太热了，审核员看到现场为使用方便，还堆放了不少原料，足够使用4个月的，车间主任说仓库太小，车间地方大一些，就直接送货到车间了，帐在仓库，原料不会丢失的。
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6 N* p: _2 e$ M% LA、不符合4.4.6条“确保它们在规定的条件下执行”的要求。
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5、在化学品仓库审核员看到工厂用的各类化学品都在一个大约200平方米的二层楼内存放，由于地方较小只设一个大门，就用多层柜存放，充分利用空间，楼上放的主要是酸、碱、电镀用的氰化钾、二甲苯、油漆，楼下放乙炔、氧气、汽油和煤油等，保管员对工作很负责，帐、物卡十分清楚，审核员抽查了十种物品均符合而且摆放的非常整齐，地方虽小，但不乱。审核员问仓库保管员楼上有几瓶贴着外文标签的化学品是什么，仓库保管员说这是技术科做试验临时放的，不知道究竟是什么。审核员问如何在发生火灾时扑灭，仓库保管员说我知道打119，灭火器在旁边有，我看见过别人用，但我没用过，审核员问如果火着大了怎么办？保管员说油桶边有自来水可以浇灭。审核员这时看到一个供货方的司机来到仓库，他一边吸烟一边把4桶二甲苯从车上搬到库房中。审核员走出仓库看到沿途有遗撒的二甲苯，陪同人员说这家供货商负责供给各种化学品还管送货，经常边走边撒，他们与我们签过协议，以到仓库称重为结算依据，撒了是他们的事，上次送货在厂内开车太快还差点撞到一个工人，我们管不了。6 V4 }0 f8 f* J) m9 P
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A、不符合4.4.2“对于其工作可能影响到工作场所内职业健康安全的人员，就有相应的工作能力”及组织应确保员工都意识到“在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益”的要求。" P8 J% T* D; M" R/ p* Y7 X
B、不符合4.4.6c“对于组织所购买和使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方”的要求。 S, z. m4 G: F% r' V( n* P+ G
5 N9 J' }4 b3 L! g4 o% f, V) v6、审核员来到安全生产科问及职工健康问题，安全科长说我们厂的方针主要以管安全为主，因为这涉及到人的生命问题，健康问题是次要的，这次贯彻GB/T28001我们辨别了铸工粉尘的危险源，但是还没有来得及去管，今后慢慢持续改进。
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A、不符合4.2条款要求。2 C/ L+ l% N* S/ j
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7、审核员来到动力车间，听到四台空压机都在开动有振耳的噪音，审核员问动力科长如何防护，动力科长说这件事确实还没来得及管，虽然有的老工人听力有所下降，但建厂以来一直这样，等我们有资金有能力解决时就会将噪音列入危险源，制定目标、管理方案。7 a9 I6 y; u/ Y3 E! L- I+ c3 k- B5 _
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A、不符合4.3.1的要求。
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案例研究（二）# E( m* o1 c9 z; j
; ?$ L4 p* [& R+ v2 P* |; M北京科理达认证中心于2002年10月28日至29日对北京方圆阀门有限公司进行了职业健康安全管理体系初审。以下是审核第一小组在审核时记录的一些情况：9 ^/ R; C2 e: N% A
1、当问到为什么职业健康安全方针中没有对遵守法律法规做出承诺时，张总经理说：如果 体系不能遵守法规，就不能实现保护职工健康和安全的方针，所以不提也隐含着遵守法规的意思。既然审核员提到这个问题，将来我们可以考虑修改方针。
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* _- F, u! h& ~' D) \2 I不符合4.2条方针应“包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺”的要求。: D7 W7 L, H$ b' o1 V
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2、审核员刘工在机加车间现场审核时发现，行车的限速器已失灵，审核员就这种情况询问当班的司机，当班司机说没有什么问题，我们一直这样开，行车小心点就行，不会出事。# ?3 L# z: @6 R: k. ^6 A/ w
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不符合4.4.6“通过在程序中规定运行准则以确保它们在规定的条件下执行”的要求。
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3、审核员刘工又来到厂区后院清洁工休息小房，发现一角落有许多铁桶，并闻到有油漆及有机溶剂的味道，便问后勤部长，铁桶里装的是什么东西？部长解释说：桶里有些剩油漆，有些是以前有机溶剂，有些是废溶剂，审核员便接着问：有害气体浓度谁来监测，部长说：好象前几年测试过，反正我们已经习惯了。
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. C) D% Z7 ^5 {) M不符合4.5.1条款“主动性的绩效测量”要求。
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# J8 ^# _/ R7 P& |7 j以上供参考讨论。 |
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发表于 12-11 16:37:47
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