怎么编制合理的审核计划？

icqwcy

三体系审核，2位老师均为3体系审核员，组长为专业审核员，审核一家建筑工程设计公司，假设部门为管理层，综合部（综合事务ES主控），技术部（工程设计），经营部（销售采购）。
如果单纯的按条款和部门分，专业审核员要审核综合部和技术部，如果加上管理层，感觉工作量可能是审核过程的60-80%？

请问如何安排审核计划，能够比较平均的分配工作量并且符合规则？
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能否按照过程方法排审核计划，但是似乎按过程分，不太能体现专业条款？

9 w' e( Y! \8 U( R) `
专业条款考虑Q  8.1 8.3 8.5.1 8.6 8.6  7.1.5？
6 C9 d& T9 [8 i' }* q- T. B, t2 u0 V                   ES  6.1.2 6.1.3 8.1 8.2 9.1

icqwcy

谢谢niuge老师的指导，组长有专业，组员无专业，主要感觉专业条款都组长审的话，部门和工作量不好平衡。

icqwcy

谢谢管理者老师的指导，即使综合部是主控部门，但ES的专业条款也可以在专业部门里是吧。
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顺便请教一下，QN是什么意思？

幼儿园

审核计划还是按要求编制，只是审核时间紧张时，组长可以临时协调，改变计划的人员安排。
——这在19011—2021标准6.3.2.2条上有依据的，“审核策划应具有充分的灵活性，以允许随着审核活动的进展而进行必要的调整。”

sdhxc870216

没事的，有些认证机构对于三体系，常年按照CC105的60%进行，也没被查。

wenlijun760929

审核计划可以参照企业的管理手册职能分配情况进行，初审和在认证全条款不能缺失。

牛角尖

  a8 e8 \4 {8 o0 G$ S/ ^
这种情况怎么编制审核计划？
; u* R& o8 w" C1 G2 m领域 ：QES      范围：木质门、钢质门、钢木门的生产
8 z7 f3 W( L& O. Z专业代码：06.02.03； 17.06.02（分别对应木质门和 钢质门）
共2名审核员，其代码分别为：A 06.02.03 ； B  17.06.02
" `: w2 G1 {, H& s; x问：编制计划时， 其中审核钢木门，专业条款怎么安排？（含QES）

牛角尖

牛角尖 发表于 2023-7-1 09:35
这种情况怎么编制审核计划？
& i# J: u0 z1 ?8 ]领域 ：QES      范围：木质门、钢质门、钢木门的生产
4 m1 @4 |9 L9 Z专业代码：06.02.03； ...

可以发文了吧

牛角尖

$ L. T) h/ O  T6 D) r; l! `

牛角尖 发表于 2023-7-1 09:35
这种情况怎么编制审核计划？
领域 ：QES      范围：木质门、钢质门、钢木门的生产
% y- b# I$ R: G( m7 j1 d  P/ o专业代码：06.02.03； ...

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说说我的看法

1、这种情况AB审核员的专业部分应分别安排，并形成各自的检查表。这涉及到Q7.1.5、8.1、8.5.1、8.6   生产部、质检部门ES6.1.2、8.1、8.2

2、钢木门的交集问题，

a) ES与Q不同，只用关注工序及使用的设备等问题，按此识别、控制环境因素、危险源即可。与做什么产品关系比较弱。不在意产品交集。也就是说AB按各自专业各自形成自己的检查表就行。

b)Q 是以产品实现为主线的。钢木门审核时即要有A审核员参加，也要有B审核员参加。此时只能2个审核员相互提供技术支持。检查表要同时有2个审核员姓名。也就是AB审核员共一份检查表。

c) 以上共一份检查表的方式。只是涉及到 Q体系，对人日影响不是很大。计调在遇到这种情况时，应留出2-4个小时作为互为支持的时间，并在计划中明确备注。审核组组长在一阶段审核时遇到这种情况要及时向审核部反馈，以在二阶段安排时考虑（尽量安排有2个专业的同一审核员）。临时发现这个问题，要向审核部反映，更改计划增加备注，大多情况下，预算人日数总会有点富余的，2个小时时间还是找得出的。如果没有富余时间只能增加人日数。

jinxing0561

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iso577018

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曾经的用户

牛角尖的老师说法非常正确。Q:AB审核各自的产品。钢木门2个人一起审核，适当加个半个人日（用于专业技术支持）。ES只用关注工序及使用的设备等问题，按此识别、控制环境因素、危险源即可。与做什么产品关系比较弱。不在意产品交集。也就是说AB按各自专业各自形成自己的检查表就行。