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1、顾客特殊要求清单,顾客特殊要求评审表;
" R( v) o0 y1 h6 \2 i6 p) N2、在线的顾客报告或顾客打分、顾客PPM target;0 ~! S& G1 G) Q( y8 T! ?8 U
3、验证往年审核不符合纠正措施有效性;- a/ o Q+ a! H' n: E6 c8 W- Z
4、管理评审、内审、内外部环境因素、相关方识别及评价、风险管理;& {& v; `6 @' y# d! B8 g
5、持续改进:与产品或过程有关的改善提案;
3 b5 ~: T, e |4 @' }& ]3 ?7 q9 t. j6、产品设计开发输入、输出、评审及验证(Flow chat,PFMEA,CP,WI,特殊特性清单及其传递),技术文件管理,APQP项目资料,工程变更、样件订单交付跟踪;1 E2 M M6 f; W* a! G: x4 v) n
7、经营计划、顾客要求确认、合同评审、样件订单评审;
7 v% `# ~+ M! M/ _ N8、合格供方清单、供应商选择和评价资料、供方资质、供应商绩效;" s" m6 ?% ^) H
9、产品标识和可追溯性、仓库FIFO管理、产品交付、交付中断应急演练;/ F7 H* p6 N2 U% ~
10、生产人员管理、生产现场5S、TPM、现场WI,产品标识、不合格件(返工件,待判件、报废件)、设施/设备管理,备品备件,工装管理及其防错验证、模具管理;
9 E; J5 v4 T9 f3 r6 D+ Y11、客户投诉清单及其8D,质量控制(来料检验、过程检验、破坏性试验、SPC、MSA、不合格控制、CP落实情况),供应商管理(年度二方审核计划及实施记录),监视测量器具管理,检具管理,产品审核,过程审核;/ T1 M4 G- C& M) ?) S) h1 J
12、过去12个月KPI及其达成情况。
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