请你分析下列不符合事实描述，并说出其不符合GB/T19001-2008标准的条款号和内容：

guoweiran

1、抽查检验报告时发现与检验规程相比，成品检验项目不全，检验员说他根本没经过检验规程方面的培训。
# m4 ?0 H8 F2 Y5 e2 u9 {2 H2、抽查检验报告时发现与检验规程相比，成品检验项目不全，检验员说他们成品检验站根本没有检验规程。
! ~- O9 K* p9 c: o1 C3、审核发现受审核方的质量记录未正规建立并保持，所有记录都不清晰、无法识别和检索，也没有程序文件。
4、审核发现受审核方未保持管理评审记录。
# c# N" X) g% ~0 [, v' [3 d5、操作工人未按工艺规程操作，工人告诉审核员他根本不知道有工艺规程，也没有人对他进行过操作培训。
8 i# O7 E2 j+ Z0 Y6、操作工人未按工艺规程操作，工人告诉审核员这个工序根本没编写工艺规程。
7、审核时发现反复出现某一类型的不符合。
. H# d) n/ p5 c" |! Q, J0 W8、审核时发现，受审核方某项活动己导致产品或过程处于不合格的边缘（目前尚为合格），对此受审核方未采取任何预防措施。
' Z2 T" a% ?; l3 B9、审核发现，装配车间钳工工段2001年3月第一周的值班记录中全部有乱涂乱画现象。
4 b7 q1 ]0 g0 n7 x( x10、审核发现成品检验站的一台关键测试设备（泄漏电流测试仪）进厂已5年，从未校准过。
11、公司规定每隔12个月左右，最高管理者应进行一次管理评审，现在（2010年10月10日）距第一次管理评审已相隔18个月，仍未进行第二次管理评审。
12、现查厨房有一位特级厨师、两位一级厨师均无体检健康证明，但已工作一年多。
13、机械加工车间精密蜗轮副加工缺少必要的作业指导书。
9 w/ [4 H$ i' z3 ]2 ?, X14、宾馆前厅大堂副理办公桌上经常无人，顾客有事申诉时要找多个部门和负责人。而.L馆的制度规定大堂副理是负责接待顾客申诉的专职人员，对此，也没有告知广大顾客
3 n7 s7 j. L) |8 K15、所有受控文件均未加盖受控章。
9 w! h$ s% o4 h" B5 ^; @" m3 {16、质量手册中缺少过程一部门矩阵表。
17、对生产过程的策划没有形成文件—即质量计划。
18、某位副厂长下令放行了一批不合格产品，身为副厂长，这种做法情节极为严重，性质极为恶劣。

emeipengxu

1、抽查检验报告时发现与检验规程相比，成品检验项目不全，检验员说他根本没经过检验规程方面的培训。6.2.1
( Q& L! }! P. W+ W2、抽查检验报告时发现与检验规程相比，成品检验项目不全，检验员说他们成品检验站根本没有检验规程。
( e0 m! a' `- v# U7.1C
3、审核发现受审核方的质量记录未正规建立并保持，所有记录都不清晰、无法识别和检索，也没有程序文件。4.2.4
8 ~* d" Q; T8 u4 W5 N) S4、审核发现受审核方未保持管理评审记录。5.6.1
5、操作工人未按工艺规程操作，工人告诉审核员他根本不知道有工艺规程，也没有人对他进行过操作培训。6.2.1
6、操作工人未按工艺规程操作，工人告诉审核员这个工序根本没编写工艺规程。7.5.1b
7 S  Z: t* l; U9 u% o7、审核时发现反复出现某一类型的不符合。8.5.2
1 Q' t, k2 \2 ]% w! d# m9 R8、审核时发现，受审核方某项活动己导致产品或过程处于不合格的边缘（目前尚为合格），对此受审核方未采取任何预防措施。8.5.3
" d. Z3 Z% h6 I& R+ @& Z% _9、审核发现，装配车间钳工工段2001年3月第一周的值班记录中全部有乱涂乱画现象。4.2.4
& Q1 |9 s* F- k10、审核发现成品检验站的一台关键测试设备（泄漏电流测试仪）进厂已5年，从未校准过。7.6
11、公司规定每隔12个月左右，最高管理者应进行一次管理评审，现在（2010年10月10日）距第一次管理评审已相隔18个月，仍未进行第二次管理评审。5.6
12、现查厨房有一位特级厨师、两位一级厨师均无体检健康证明，但已工作一年多。6.2.1
13、机械加工车间精密蜗轮副加工缺少必要的作业指导书。7.5.1b
4 j0 s1 g& @8 Q0 s5 x2 M14、宾馆前厅大堂副理办公桌上经常无人，顾客有事申诉时要找多个部门和负责人。而.L馆的制度规定大堂副理是负责接待顾客申诉的专职人员，对此，也没有告知广大顾客7.2.3
15、所有受控文件均未加盖受控章。无不符合
! R  \; r$ @) `+ m16、质量手册中缺少过程一部门矩阵表。无不符合
  F+ z6 d; Z0 `8 {" A/ v17、对生产过程的策划没有形成文件—即质量计划。无不符合
18、某位副厂长下令放行了一批不合格产品，身为副厂长，这种做法情节极为严重，性质极为恶劣。无不符合

kojak585

6、操作工人未按工艺规程操作，工人告诉审核员这个工序根本没编写工艺规程。

/ O- B. o# s9 J7 e此题字面逻辑不通（如根本未编写此工艺规程，何来未按规程操作之谈！）。

审核员现场需要追溯，到底是有规程未遵循，还是未规程策划，或者虽策划但未有效培训或分发到位。

kojak585

15、所有受控文件均未加盖受控章。

  j0 c, W) s8 @; g0 R9 n审核员需要现场追溯：企业如何“确保在使用处可获得适用文件的有关版本”以及“确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发”这些4.2.3的控制要求，如不能确保上述要求的持续正确实现，判4.2.3不符合。

kojak585

16、质量手册中缺少过程一部门矩阵表。

- D) v! h9 P/ M  M( K5 |" [( [( a此表其实是为审核组长排审核计划偷懒、方便之需所设，标准并无此项要求。不提也罢

kojak585

18、某位副厂长下令放行了一批不合格产品，身为副厂长，这种做法情节极为严重，性质极为恶劣。

此题审核员如现场碰到，绝对需要慎重（风险教育刚刚培训过，不要擅自风险自留啊～～）。追溯此做法是否符合法律法规、行业规范、企业体系文件规定以及与顾客的合同约定。

kojak585

17、对生产过程的策划没有形成文件—即质量计划。
4 J6 _1 E/ }+ u& Q, x! r" p2 o
: P: _( K- n9 }; O  i5 f3 {  y; o此题需视不同行业而定。对建筑施工企业，对生产过程的策划结果（如施工组织设计）必须形成书面文件！

wxsunhao

6、操作工人未按工艺规程操作，工人告诉审核员这个工序根本没编写工艺规程。

* |3 E) G$ D# ?, l( G2 q此题字面逻辑不通（如根本未 ...
kojak585 发表于 2010-10-27 21:40

逻辑上是通的，审核发现操作工人未按工艺规程操作，说明工艺规程是存在的，但工人没有经过培训，不知道。应该是培训不到位的问题。

wxsunhao

17、对生产过程的策划没有形成文件—即质量计划。

0 |8 o6 [! X1 R; m* D此题需视不同行业而定。对建筑施工企业，对生产过程的 ...
kojak585 发表于 2010-10-27 21:58

! u3 A- \7 j3 p6 O' |
策划的结果不一定就是质量计划，也可能是其它形式

wxsunhao

18、某位副厂长下令放行了一批不合格产品，身为副厂长，这种做法情节极为严重，性质极为恶劣。
3 j/ U3 F' T& m1 E0 J/ b& H这什么这种做法情节严重，性质恶劣？

qman

下令放行不合格品可能就是这位厂长的职责之一，审核员不要干涉组织的内政哦。