按ISO9001-2015如何编写审核计划

iso18000 · 发表于 2016-1-6 21:28:41

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按典型的工业产品制造企业，其部门和职责如下：高管层、办公室（文控、人员管理）、采购部（物资采购）、生产部（生产组织、实施）、技术部（研发、工艺技术）、品质部（产品检验、质量管理）、销售部（产品销售）、库管部（库房）。请教各位老师，按ISO9001-2015如何编写审核计划？（只需按部门列审核条款即可）。先谢了。

学为考试 · 发表于 2016-1-6 21:44:59

已经开始按ISO 9001标准实施审核了？开创先河,抢占先机。

yaons · 发表于 2016-1-6 21:57:42

有样板可以参考一下吗?螃蟹啊。

crusader · 发表于 2016-1-7 08:51:45

按组织体系文件和职能安排编制审核计划。

JiNong__Y3p9K · 发表于 2016-1-7 10:29:58

关键是有的组织没有体系文件了，怎么办，请教各位大侠

xiaochen · 发表于 2016-1-7 11:01:45

2015版标准不能按条款审核了，按过程审核更好。

xiaochen · 发表于 2016-1-7 11:01:46

2015版标准不能按条款审核了，按过程审核更好。

王国旭 · 发表于 2016-1-7 11:09:44

应该参照该企业的职能分配表编写审核条款，没有就不好编写。只能猜个大概，做练习题可以，具体的给企业编审核计划就不行了！！！

lzisofans · 发表于 2016-1-7 17:56:44

2015版是革命性的改变，想忽悠一下不知情的小企业可以按以前什么“职能分配表“凑个数。但真正在给中大型企业按2015版审核没有充分的准备是不行的。
1.你了解或你知道此企业目前所处的内、外部环境吗？
2.对所处的风、外部环境风险和机遇进行了评价吗？有结果？有应对措施吗/
3.制订了目标与以上风险与机遇是否有关联性？体现5W1H原则吗/
4.以何种方式来体现体系文件？“文件化信息”在该企业如何表现？继续查质量手册？程序文件？作业指导书？表格？

5.企业所做的工作是否达到了预期的结果？怎样才能获取到达到或没有达到“预期结果”的证据。
6.企业部门人员大量的陈述（可证实的）将成为重要的证据之一。

总之，201版的审核计划应侧重过程的审核方法，不再是一个部门几个对应的条款，机械式的问答，埋头抄记录，复印企业的表格记录将是无知审核员的做法，或成为过去。

baher54 · 发表于 2016-1-7 20:23:49

楼上6条内容有启发,谢谢

yahcrz · 发表于 2016-1-7 21:46:39

全国已经有10各机构按照ISO 9001：2015标准审核了10家试点企业

rml · 发表于 2016-1-7 23:08:19

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

yxpyxp2533 · 发表于 2016-1-8 10:10:52

作为企业体系人员这一方,我的理解: 首先列出2015版标准中变更的部分,如环境,策划,组织知识,设计开发,外包,风险......(不一一详列了),然后对比企业原质量管理体系文件,对以上部分进行增\减\改.

作为审核方,我觉得其实审核应该还是和以前不会差太多,只是要把新标准的变更加以关注 ,个人认为难点在于审核员对于企业所处环境\风险的了解. 我的做法:会重点关注过程是否完全闭环,关键过程有无对风险的防控应对.

小顽童 · 发表于 2016-1-8 13:00:00

9楼讲的仅是一部分，落脚点是离不开部门的，因此按部门审核是必须的，如组织及期环境，主要审高层、及策划主控部门，原来审枋可能不涉及战略部，现在就要到战略部审核（决策层机构），原来的习惯做法是审执行层机构，现在可以说覆盖整个公司的机构。再如，财务部在质量体系中不审的，但按2015版要求，就要考虑财务风险对质量的影响。

holikuku · 发表于 2016-1-8 15:15:18

关注这个问题。
楼上都是大神。
我的转版考试还没考过呢。

无锡安心 · 发表于 2016-1-9 13:07:04

通过一阶段审核，深入了解组织的环境，风险，产品以及策划的过程，按过程编写二阶段审核计划。
举个例子：
外部供方的控制过程，就不能像以前那样只体现采供部门了，可能涉及到生产部门（工序外协），质量部门（第三方检测和计量），设备管理部门（如特种设备的委外维修）等，只有了解到企业是否存在上述活动，然后才能再审核计划中体现。

阿芳 · 发表于 2016-1-9 13:26:05

问一下无锡安心老师：那是不是用2015版本审核的所有项目合同评审都得进行现场一阶段了。那再认证的项目咋办呢？也做二个阶段审核？

rml · 发表于 2016-1-9 21:55:26

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

zhangshuzai · 发表于 2016-1-9 22:45:32

yahcrz 发表于 2016-1-7 21:463 u" h( N) Q5 g
全国已经有10各机构按照ISO 9001：2015标准审核了10家试点企业

咨询过机构了，可以审核但不带标。

馋肉的舌头 · 发表于 2016-1-11 10:20:38

rml 发表于 2016-1-7 23:08
- H( R' l. V8 A什么叫“文件化信息”？文件化的信息。会没有文件吗？8 v+ }0 r i; o5 o# ]0 ^
不叫“手册”、“程序”、“记录”了，“文件化”就 ...

只是换了一种说法而已，文件化信息包括很多载体啊，我觉得基本上还是不用变的

duanjean · 发表于 2016-1-12 15:56:00

我认为文件化信息可以不变，2015版对于文件化信息的形式更灵活，已经有的体系文件没必要大变，但是针对组织环境、风险机遇等相关需要变化内容进行追加或修改。

北极熊 · 发表于 2016-1-12 19:49:10

原有的文件化信息可以不变，但2015版要求的，如组织环境、风险机遇等如何审，是关键

北极熊 · 发表于 2016-1-12 19:54:16

至于按照部门审还是要素审，应根据受审核方的规模、复杂程度。无论哪种方式，均应覆盖条款要求，应遵守“过程”

rml · 发表于 2016-1-13 07:32:26

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

rml · 发表于 2016-1-13 07:58:05

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

davidxfli · 发表于 2016-1-13 10:34:50

以前审核有两种方式，一种为职能审核也就是按部门审核实施，还有一种是按产品实现过程审核，我目前还没考2015版，但国际上目前实施的为产品实现过程审核，我提倡此模式按产品的流程策划审核，但前提是作为组长需要有企业产品相关知识，目前有些组长并无专业code，编制审核计划就是一个很大的问题，有文件化的企业还可以，无文件的企业你该如何？以上为本人浅见，仅供参考，天津审核员

suchunping9000 · 发表于 2016-1-13 20:52:44

其实2015版与2008版内容变化不大，2008版审核员只要针对咨询师的假记录文件可以审核了，2015版审核最好是审核员针对企业的实际情况去审核，一般都能找到符合性证据。

iso18000 · 发表于 2016-1-13 22:37:37

rml 发表于 2016-1-13 07:582 P) M) l7 q) K2 D8 N
应该这样说：
8 c3 ] m% n7 u5 n# K. m/ E职能分配表不是必须的，但职能分配却是必须的。2000/2008只讲“规定”没说“分配”。但 ...

能具体一点吗？我的版文里已基本分派了各部门的职责。

iso18000 · 发表于 2016-1-13 22:41:06

zhangshuzai 发表于 2016-1-9 22:45/ F9 u3 g( u; A0 ]+ e
咨询过机构了，可以审核但不带标。

您有参考的审核计划吗？

iso18000 · 发表于 2016-1-13 22:45:37

lzisofans 发表于 2016-1-7 17:56; e2 K' V# G/ I \
2015版是革命性的改变，想忽悠一下不知情的小企业可以按以前什么“职能分配表“凑个数。但真正在给中大型企 ...

向您学习了，有按过程审核的参照的审核计划吗？

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