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5个ISO质量管理体系审核案例
4 [) b8 O1 o. @% C0 { E2014-09-02 质量与认证+ T" ~3 ~6 Q8 G, V6 Q% u/ R
7 D$ r( k) r0 h- w( _2 g2 y) X, o |【导读】来源于实践，又高于实践。今天，认证君和你一起分享5个ISO质量管理体系审核案例。越分享，才有的分享。你赞（tong）吗？2 F* a' N% B7 S+ @) r8 z* t& _* K% e
* w, Z- h' Q9 i5 {4 m【案例1】
; J+ }# H& [7 a- b 某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。但是该厂涂料有十多个品种，其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定，并且价格也高低相差十余倍。该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有说明是送哪个品种去做的型式试验，报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。
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9 y8 I. y! ?/ G9 s8 a4 ?& l质检科长说：“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。”
# ] C" f! s' n审核员问：“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗？”: {! {% w, A% O" Q6 n+ G
质检科长：“没有。”, z) S/ { o8 t _6 R
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案例分析：
: O* c7 |7 ?0 n' _1 h 由于该厂涂料品种有十余种，价格也相差十余倍，可见产品的性能肯定也有很大差别，而且该厂对外声称其产品性能高于国家标准，就应拿出高于国家标准的证据。对这些产品的型式试验就应该按高于国家标准的要求来做，因为国家标准不能覆盖这些产品的要求。企业应该制定高于国家标准的企业标准，并按企业标准要求进行型式试验。2 W6 U/ U0 j& W
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本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”规定的“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。”: j( G4 Y$ I3 _! a
% ?, ?+ p! a: D1 b【案例2】" g5 u/ z- i, b1 M( O
某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责，从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。审核员想了解对产品工艺的有关规定，开发部经理说：“这些东西都在产品设计工艺负责人脑里为了保密，只在个人的笔记本有记录，没有整理成文件。”审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目的笔记本，审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容，多是平时做试验的记录，没有一定的格式。* L* z2 D* M |2 U+ g4 t
审核员问开发部经理：“你看得明白吗？”
. g6 M3 u! Z: L: W! c8 G经理说：“都是当事人自己记的，我一般不看他们的记录，一切由产品设计工艺负责人自己负责”。
( Q- l1 |7 ?8 b% `. d, E! }审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的，平均年龄大概50岁以上。* L8 ^# \% T$ r9 k
审核员问：“这些笔记本以后上交吗？”9 ^3 `# A2 k7 H+ C. _
经理：“没有明确的规定”。! z3 v* V& l2 O3 v6 h$ G9 c
审核员：“如果设计人员不在了怎么办？” 经理：“不知道，好多年来都是这么规定的，没考虑以事”。- S( f( h7 b7 ?& {, s& a
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案例分析：- \: h; D4 |0 l p& t
公司这样的做法显然是不对的，为了保密可以将文件根据实际情况按密级分类保管。保管在个人里，实际上很难确保对这些资料进控制。
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本案违反了标准“4．2．3文件控制”的“质量管理体系所要求的文件应予以控制。”和“7．3设计和开发”的有关规定。# J. G! O8 A3 U
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【案例3】
4 K8 a6 Z4 M! p! C# m 某试剂厂生产某种液体试剂，在起草产品标准时，技术监督局某人要求对于成品检验应按国家标准《逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）（GB／T2828—1987）进行抽样检验，并说如果不按该标准抽样检验则不给标准备案。该厂无奈，于是就在标准中规定成品检验按GB／T2828执行，但在实际中又不照办。实际上由于是流程性产品，检验只是由搅拌罐中不同位置用吸液瓶取三个样品送质控室检验，根本无法按照GB／T2828抽样。
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8 N0 B, D7 V. `. D) r案例分析：
: x. f/ ~; S3 h' A! D 对于流程性产品不适于按GB／T2828进行抽样，这里违反了标准“8．工总则”的“这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。”这里按不同位置取样送检的方法是正确的，关键在于检测前对于液体应充分搅拌均匀。 自己制定了标准，又不照办，违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，……”的规定。" e" L. g% x5 G7 E. h1 \
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【案例4】1 D* U3 n8 T! T. O% Z
某厂质量目标规定：成品合格率为98％以上。 审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”' f) ?% F( F" ~: P) e8 j5 p$ F! V
他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。”
+ F) z# r. `* n! R+ {8 G 李技术员回答：“这是指的成品入库前的合格率。”; s% X/ T) G. J( w$ V( G% l! V
检验员小王却说：“这是指的成品一次交验合格率。”
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案例分析：6 _0 ]4 [6 }9 O, c, v, J; T* _) N
本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通，这势必影响对实现质量目标的考核与控制。违反了标准“5．4．1质量目标”的“质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。”及“5．3质量方针”“d）在组织内得到沟通和理解”的规定。
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【案例5】
# ]5 V, Q5 b7 E2 k1 r 某线路板焊接加工企业，客户都是带料加工。
0 H) [* h# \' [ 审核员问检验员：“是否对客户送来的物料进行检验？”: _7 T e4 u- Y. A1 s3 z
检验员说：“我们没有检验手段，客户送来什么料，我们就用什么料，反正是他们提供的，我们只负加工的质量责任，物料质量我们没法负责，这是客户自己的责任。”
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案例分析：
$ E6 N, |1 F# U) C+ N9 u5 H 即使企业没有检验手段，也应按规定进行外观验证，并保留验证记录。对于顾客送来的质量可疑的产品，也应在与顾客签定的合同上予以泣明，分清责任。
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" }7 D3 X d+ w/ s% ^ 本案违反了标准“7．5．4顾客财产”的“组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。”的规定。& D& d; W9 I0 ?& \% V7 ?- v# x0 Y: d! Q
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狗仔卡
发表于 9-26 16:09:07
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我怎么认为第一题，没问题呢，企业可以把国家标准当作企业标准啊，其产品的特性就是国家标准规定的相关指标或特性嘛，只要大于等于相关国家要求就可以啦，为什么说企业没按8.2.4的要求做了？不是太明白。
