装修工程企业审核“产品实现策划”、“设计开发过程” 需获取客观证据的思考

yuanye318

有坛内朋友在私下咨询。愚感觉可能有一些普遍意义，特公开发布以下文字：

在对“装饰装修工程“质量管理体系审核中，涉及到“产品实现策划”，“设计开发控制”，“产品和服务提供控制”、以及“产品过程监视测量”和“产品监视测量”等过程的审核客观证据的交叉、重合问题，宜从哪些方面获取客观证据？令有的审核员感到思路不清和困惑。

笔者根据自己的审核实践经验和体会，提出以下意见，供业内朋友参考。

一、7.1；特定《工程投标书》、项目的《施工组织设计》，策划的设计开发和产品实现过程的记录（格式和要求）；

另外，《施工组织设计书》是建筑施工企业产品实现的重要策划文件，也是工程实施前具体的施工实施方案的编制依据和“施工技术交底”的重要参照物，审核员可从中获取7.1,7.5.1a）,b),e),f)；6.3,7.5.1c);7.6,7.5.1d),以及8.2.3,8.2.4（验收方法和准则），7.5.2（隐蔽施工过程、隐蔽施工方案、验收方法）等多条款的信息。但是否有效需要查验对施工组织设计的实施记录，对照标准和设计文本对其评价。

二、7.3.1  设计开发策划结果：设计开发任务书，包括各阶段设计的安排；

三、7.3.2  设计开发输入：识别的特定项目的法规和标准目录，招标书、以往同类工程的设计成功案例、商务和技术部分的合同和补充文本；调查资料输入评审记录

四、7.3.3   工程项目的需求分析说明书、特定项目的施工组织设计（可将“策划”结果用于产品开发）、各种施工图      

五、7.3.4   图纸会审(包括内部各部门会审和四方会审)   ,最终应获取四方责任方（人）签字盖章的批准证据。

六、7.3.7   设计变更资料，设计变更记录、设计变更的评审和批准、建设、设计、施工、监理多方洽商记录。      

七、7.5.1  

a) 施工任务书、开工申请书、开工令、工程暂停通知书

b) 分部分项工程的施工实施方案、工程进度计划书，技术交底文件和记录、工程相关方协调记录、工程变更实施和批准记录、

c）工程施工机具配置表，合格凭据、维护保养记录；

d) 工程测量设备配置表，检定、验证、校准合格记录（应包括物理性和非物理性的监视测量设备、表单）；

e) 分部、分项工程和总工程的过程监视测量记录：

施工任务书、

开工申请书、

开工令、

动火申请表、

对入场材料的检验验收记录与合格凭据、入库记录、

分部/分项隐蔽施工过程验收记录（与7.5.2同）、

工程巡检记录和施工方案中包含的其他过程的实施记录（可用于7.3.5、8.2.3）、

不合格处置记录（可用于8.3）、

工程设计或材料变更申请和批准记录；

工程设计或材料变更验收记录。

工程暂停通知书，

装饰装修工程还应获取公安消防管理部门的工程消防安全验收和准许使用的凭据。

如遇特殊装修工程或用户有要求，还应提供施工过程、所用材料对“环保”影响如甲醛有毒物资对室内环境污染和影响的监测记录

工程验收记录、竣工交付验收记录、工程竣工归档资料（可用于7.3.6和8.2.4）

f)  工程交付和交付后（后续服务）活动记录。工程交付记录、售后维护服务记录（可用于7.5.1e,8.2.1-顾客感知测量8.2.3）。

八、7.3.4 7.3.6与7.5.1e和8.2.3合并审核；

九、7.3.6 与7.5.1e）、8.2.4合并审核。

现实的装饰装修工程施工活动中，除小型家装过程业主大部并未要求装修公司按ISO9000要求监督和验收外，其他公装装饰装修工程或装修公司自己为证实自己已符合ISO9000标准要求，均需按ISO9000有效运作，应能提供运行有效地客观证据，以证明组织已满足ISO9000标准要求、顾客要求和法规要求。

    再次声明，以上意见正确与缪误自行判断，仅供参考。

emeipengxu

探讨一下，之前稍为接触过一些装饰装修工程，都是主体建筑的附属工程，如外墙装饰、大门装饰，并不审以上那么多资料，审主体建筑时附带审一下。
; Q  S& e- Q( A9 g, Q9 V有一次很搞笑，受审核的外墙装饰有质量问题，就是平面度和附着力达不到要求，就把其它外来的检查都推掉了。但被审核方没有其它的装饰工程，只能硬着头皮迎审，好在审核员在现场转来转去看不出质量问题，虚惊一场。而且平面度和附着力在当地质检站也没有能力检测，没有检测报告也通过审核了。

wxsunhao

袁老师辛苦了

HGS

施工组织设计书