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分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）

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发表于 2016-12-13 21:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）2016-12-13% w; u$ n" Q- ~+ Z  a! l

0 R" K' A0 Q5 B; ^7 }7 Y  E  G9 Z7 q
% j8 b# C8 G# ?" A1 a
怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！

+ t3 x! S9 j3 H4 }- V

, I1 J* \$ ~/ N+ _. ~0 S( U& w+ W  B$ K% a5 C" x
质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。
8 _/ o0 b7 M9 C  U5 H0 P
有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。
9 B& s  Y0 |' e) M
在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

7 O5 j1 T) C) }5 @, ?/ p& m
以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：

% d3 A# T* k0 i9 X- o5 i
一、 最基础的质量检验

& F4 ^+ f& M+ h( s/ Y3 J9 |; B% @/ y
1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

) V6 |  u& S5 y% p- }8 }3 l
2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。
# I) Z- E2 t6 a4 p0 {& Z  [
3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

% G0 s0 y- z1 ^8 M7 x7 ~" B
二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识
2 J" ^/ ~( L% E  Q1 z4 z9 L
1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。
( f# U9 P; S' w" g( ^0 X$ K
2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。
/ M, H, T8 M) v* G& ^3 s! _
三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作
( w' r$ |/ D5 j2 x" V
1、生产人员（人）
0 o, ], g$ @$ f8 X, ?" p$ y
  • 现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
      f$ |* S( \- R6 |# d
  • 现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。
    % d6 j/ e$ ~- p8 L
  • 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。
    % K' J1 y' h  X) S# l3 r
  • 检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
    . [, W( J! D5 a  l; }" f8 n' f

1 I0 }7 j2 z: s, p( T/ N
2、设备维护和保养（机）

2 [3 A: n4 w, W1 x  v
  • 制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。

    8 A! }( E  z3 U1 R
  • 新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。

    , @9 m& j% }, P3 t1 `& Q& t- @5 B+ c5 T

$ h7 }, n- W: _/ h& z
  • 一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。

    1 D) ]+ m& m  D

/ I) D. j) k9 A
3、生产物料（料）

7 X8 Q/ ~0 I& S( V& Z+ W: J* u$ X
  • 主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。

    2 Z# V3 g% |0 h
  • 与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。

    9 D7 U6 c/ |0 n
  • 下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。

    + D( Z! k9 d3 M% Y  S& E7 Z7 U
  • 所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。

    + s$ `' k! [. i3 M% |! p
. ]/ e+ n- H# x; L! f1 e; ~
4、作业方法（法）
$ U8 I* \6 K: L5 I8 }
  • 对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。

    * ~8 k0 {2 q; z+ D, W0 |
  • 主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。

    4 O9 `5 F% `/ T4 f
  • 重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。
    ' D7 V9 V0 t1 ?* w1 s! [& W! Z
/ L) |  X" ~) V, e
5、生产环境（环）

9 {1 B+ q; T- W" C0 Y, c( M+ f
  • 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。
    " U2 K. C7 e$ ?4 Y5 t  d  y
  • 生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。
    , p! u  j& w' B. c' J

( J& d2 q. X6 r% }) q- {
6、质量检查和反馈（测）
0 N7 U/ t/ y5 [* {$ p' X
  • 制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。

      S* x1 Y9 [' J# T
  • 各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。
    - r: N3 T9 k1 D- Q+ `1 _
  • 控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。

      |- |5 w: i) C* x* d1 j2 r/ ?; A
  • 检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。

    , J- ?/ K& }5 }. Q
  • 特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。

    / v/ ^  L; E' N8 ?. B
  • 日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。

    ' x" A* c% a  Z/ J
  • 周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。
    ( ?0 d" [; U8 e1 d( n: T" D

4 H* ]4 L2 p% I0 g. f+ A
四、质量体系标准化
& F$ b* {% \/ G9 }" h
1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。
& r4 j. U( y( [: i" g
2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。
; \6 I9 P# h" k1 E) ^  |9 _
五、顾客服务
. }6 u( w8 k$ r; q" o$ j
负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

0 T2 G( \  _) b1 F  a! p# ~+ @$ s
延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥

! i! d! V1 E; Q8 L0 b) Q9 {
1.品质管理部经理职务说明书

% m! B0 h* \5 n" F
2.品质管理部经理助理职务说明书

) H2 K% x" [3 T. r0 v' n) r
3.设计质量控制处处长职务说明书

1 M' \: t( J7 r8 ^  t3 N9 v
4.设计控制室主管职务说明书

4 W* U# C6 Q* y/ T, b
5.测试工程师职务说明书

7 K) I6 j1 R. ?- }* [/ [
6.品质计划处处长职务说明书

, a6 N' |' H: }$ q
7.品质改进室主管职务说明书

0 F4 y, ~+ @# v
8.质量工程师职务说明书
7 L3 A+ Z! b4 x/ x0 s* N- N0 Z
9.质量体系室主管职务说明书

, \& E: W7 N/ `) S5 A: w
10.体系工程师职务说明书

# t3 Y9 L) W7 d" o$ E2 a9 x
11.标准化室主管职务说明书

1 X' F! q$ H, w
12.标准化工程师职务说明书
6 l' Q: m  @8 O+ q1 @
13.进料质量控制处处长职务说明书
6 W5 v& r0 W! p: t- ~3 Z
14.计量工程师职务说明书
" o( l6 K9 j, G6 h! ?' R& \$ Y- J* Q
15.培训效果评估表

& }6 J5 i' R1 P+ o& |/ n
16.计划外培训项目申请表

1 K$ A: I9 j1 |3 o! Y. ]
17.二级培训记录表

' ?6 q* Z! q3 c" T
18.品管圈成果报告表

, _5 b6 \: [1 T8 d3 w2 b
19.品管圈成果报告书

+ b! i/ ^; Y8 q: G  }6 E2 E; r( Q
20.品管圈工作分析表
* L) A4 G/ @5 ]4 B
21.品管圈活动管理规定
  S6 c8 E; f9 ?3 W  u; m# f# N
22.进料验收单

1 |. s& \. [! A$ a$ z
23.进料检验成绩书

9 [* ]; D& T/ O7 p1 x0 O
24.质量尺寸外观检验标准
2 Z3 h+ n, w1 g4 {1 H- e
25.各部门生产合格率控制表

' ?- a+ z, B* H! ]+ D& W* a3 c, M
26.生产过程检验标准表

5 K) o- V* L8 I( |9 s. H+ m
27.产品质量异常报告单

9 U" ~/ B" M% g% V7 o5 k( R
28.不合格产品控制核查表
( I0 \2 d: ~: P4 ]; z
29.产品质量管理表
! e0 |2 ?: y. p3 T5 e0 f
30.产品质量标准表
9 ]* B; ?6 W7 W
31.产品质量检验报告
2 G+ Z8 D& @8 F" g7 j9 J0 E7 |3 N
32.产品质量检验报告表
5 s0 ?1 x3 o. _- a1 S3 A
33.产品质量检验表
) p- G: t$ \" b' V
34.产品质量检验标准表

4 w! p  ~, G+ |' e
35.待出厂产品质量检验
7 D" z% O+ Q, R/ z: y4 l; Y4 Q
36.产品质量检验分析表

- V0 {& w0 _& h  w; k9 O; i1 f
37.产品质量异常通知单
8 a5 l: F! |2 s  m5 Y
38.产品质量问题分析表

0 j( M" {! K  k% U
39.产品质量异常原因及改进报告
: ]0 s2 N5 e: V. q% m) S: y' H
40.产品出厂检验表
) B0 S$ S  g1 D6 O5 Q
41.成品抽查检验记录表
7 {6 ^9 [9 a, d
42.各部门产品合格率控制表

+ q/ P% q) X) `9 g
43.首批产品试制状况记录表
+ ]; Y6 i5 O1 ]% H) i& p
44.质量管理中的常用指标

5 K! V9 g# ^! T
45.进厂物料质量检验表

7 o) j( A% b2 ~3 V& `  F
46.零件进厂质量检验表

$ V, O. U6 i( K' u' A
47.来料检验报告

- F% o' {0 s3 |5 w) n) W& p
48.材料检验报告表

" n/ V3 l& F1 E3 ]4 }- U! l* P
49.进厂物料检验情况报表
/ O1 b2 ~6 w1 s( d4 C* B. i
50.进厂物料检验日报表
( o& g" N1 }: u# [* c
51.进厂零件检验情况报告
( `* x8 T4 }4 B$ f8 t: r
52.零件检验表（1）

5 S, p6 G. v4 G7 a2 K" d# Y
53.零件检验表（2）

1 x; m* w# {% y' \2 t& c) c
54.原材料检验表
+ N* z1 q% E6 g- y3 Z
55.原材料进厂检验记录表（1）

4 g3 a# Z+ I4 R4 \
56.原材料进厂检验记录表（2）

% b' ^, m5 g; `( @. K
57.进厂零件验收表

; L4 g3 |4 q8 D; \* S% \% _
58.过程异常联络单

2 \. }3 G% l0 s; W! U  f& ]% K
59.QA检查记录表

# z# X5 F( {9 y, X
60.检验通知单

  Y7 R( k+ N+ M
61.检验委托单

  e7 P$ E& X1 p# i8 o0 S
62.成品检验汇总表
. o5 L! A' ^; j& ]2 P1 l5 k
63.不良物料处理流程
  ~) F6 Q: d, Z! B9 B: K% {
64.管理评定质量改进措施记录表

5 D9 @  D  k% I# Y  ^) ]+ X+ k" F) w
65.外部投诉处理记录表

# F' y1 @7 z. V
66.不合格报告
7 O) l. H. ^; [2 t7 D$ {
67.纠正措施记录表
7 H3 r& V0 H/ r, N# Z
68.预防措施记录表

' m3 n/ c) V2 N& S
69.供应商品质检验记录表

' Z/ R" ~7 J" ^; b
70.供应商质量统计表

( i$ P; U) b( C/ e
71.进料检验记录

) e; Q/ d6 A6 f  y
72.半成品检验记录
1 G4 z. Y9 m  u, L- y0 R8 [
73.成品检验记录

  C0 y3 d9 E- P$ E9 i1 ?/ A
74.紧急放行产品申请单

1 j( @0 ?# W+ j% p% W2 B
75.不合格品报告
2 O7 O# {# L5 x. G) X# O
76.设计开发任务书

/ W5 `# O: c. f
77.设计开发方案
' {- J3 _  [7 x. n6 T
78.设计开发计划书

1 ~: |: O* q. J% v7 E" f+ I, d+ m
79.设计开发输入清单

& t0 X# B: b9 ]% T% z, W
80.设计开发信息联络单
5 H' X3 g* C# p
81.设计开发评审报告

9 C4 U( M& j7 D' E( T+ o6 Y" n
82.设计开发验证报告

) u0 r- j" m2 f
83.设计开发输出清单

& s; o) T6 g7 D
84.试产报告
  m* L  V8 T7 s; [+ w
85.试产总结报告
, [: g, v2 b0 C3 L( Q
86.新产品鉴定报告
7 i1 F0 r2 |( D2 c+ P4 ?% _
87.品质异常联络书统计分析
! D, l; U% O8 P! L. i3 k, X
88.5S 审核清单
: w- z! v$ P; T! C1 H
89.5S识别物品系统表
: l1 R4 O% Q9 O- [  G7 C) D% F
90.5S划线系统表

- n: r% ~% B( w* y" @: s
91.5S 推广活动表

8 v! J4 L+ O/ `  y- y
92.5S 训练计划表

* z5 j, G- ], E+ E
93.5S行动计划表

( I' L( b* y$ t, A
94.5S工作环境的安全及健康问题

0 L1 @) j% l9 `4 V5 a
95.5S规范示例
; Y; B# x& O1 y
96.5S管理检查要点

8 E' h" U, t& ]! g5 k- t7 c
97.办公区5S核查要点

" p6 |7 q: B! k( I& F9 H
98.车间5S规范表

0 w, S6 j2 p6 A: Z5 Q$ @2 p
99.目视管理与5S标准化要点
( F2 i/ `5 p' ]/ ?  _( x
100.看板管理表
2 _8 a6 @0 K% U4 @: U; ^6 X
101.质量成本费用汇总归集

( y! R, s7 y; n" Q7 Y' a: }; o
102.质量成本状况月报表
8 h0 v9 u4 t4 L. t0 y6 Q: ^
103.质量成本反馈表

- N2 h0 f6 u) A
104.年度质量成本计划
8 g) p, a: O( `" v
105.禁止标识
) K+ f/ O7 E1 G5 |
106.警告标识

2 h, t$ A% }" @( I5 }8 c
107.危险标识

, }/ w, o6 E! F& @7 C
108.消防安全标识
8 f& w2 I$ c9 p. J5 y9 L
109.指令标识
+ c/ G- k5 @0 s' X  Z1 o
110.品质常用图表——线性流动
- b( j3 u6 {! A& D0 r: E
111.品质常用图表——垂直流动

: f; W+ L2 L+ @9 K- _$ i; h
112.品质常用图表——循环流动
2 J: v) U6 S# b1 }9 F5 T  i: s
113.品质常用图表——交互作用
% U6 u0 v' P1 w
114.品质常用图表——合力作用
$ F, ?! U( a' @& ~2 w& l+ \/ s
115.品质常用图表——改变方向
  t2 J0 Z3 c6 Q7 P  X
116.品质常用图表——杠杆作用/平衡
- G4 ?& ?7 X9 @3 l+ X' \
117.品质常用图表——相互关系

9 H6 F7 ^# r/ [1 U; |
118.品质常用图表——过程
4 H7 A: b" U+ B1 ]
119.品质常用图表——分割
5 l) P: H3 W; j) G$ r4 e
120样品成本统计表

5 g  R; M$ }- t& L8 N
121.样品修改通知单
' u& p+ A# \0 @
122.样品追踪单

/ b$ c' t" Q6 X' l" F
123.质量记录移交表

2 v  I. N% P6 }- E
124.质量记录借阅登记表
( V, b8 {$ H! F
125.质量记录处理审批表

7 g* f0 p: @( j
126.检测工具履历卡

$ E7 I/ \! s  q2 t( n, |6 r1 t
127.测量监控设备一览表

8 F7 a- i1 Y$ B+ c
128.检测校准计划

+ N1 ?/ l9 V4 ~0 d, i0 ]
129.内校记录表

  h8 h+ L* J; V. e: j
130.购置检测设备申请表
$ j( u+ a8 Y: Y  ]# G- g
131.检测设备送检通知单
4 m3 W( h9 T( D3 G' o) P3 p
132.检测设备处置单
6 \% D1 A* x# r/ j* w
133.检测设备报废通知单

: R+ G) l  z( g% e3 U
134.检测设备封存申请单

6 W2 ~8 K" k7 Q4 K1 p# k" w6 V
135.检测设备启封申请单
2 c, F- j" F1 V2 A. w
136.检测设备报废申请单

. ~: x4 P/ y& B: c. _& E
137.质量信息传递表
( K9 b7 ?8 Y. B3 J, ^3 J# q
138.计量管理导入步骤表
) m5 x0 X$ _: M) @9 o0 g
139.质量信息反馈单

; O( I* N3 Y& Y2 N+ _/ n
140.呆废料处理申请单

1 y4 R& ?5 s6 T5 S2 G) t9 J" a3 z
141.呆废料处理报告

0 o. B/ E  U5 U# z1 F1 h' T% N
142.合格外包商名单

/ [& O7 V. n2 Z+ j! _. W$ R
143.外包商调查表

9 E( l2 a* \3 X+ t0 G/ m
144.外包商业绩评定表

9 U8 T) d: ^; l7 r
145.外包产品检验表
* ?7 z0 u, E& C
146.不合符合项报告表
1 B$ ]) B+ g  u) ?* {) @# E/ M4 t
147.不合格项分布表
3 B! n$ P6 |& T( n2 n
148.内部质量审核流程图
6 ]; t5 E% @. w% ^
149.年度内审计划
: A5 B7 L$ ~. P) f( S  U- ~6 T7 C
150.内审检查表
! x# Z  y, _, S9 m
151.内审首（末）次会议签到表

8 {: p- f% f" A: s* s3 j
152.内部审核报告表
# P$ n/ p' p) ?
153.内部审核不符合项报告

& J. B3 t' h4 x+ t+ w# L
154.文件发放、回收记录表
8 B9 f3 z' j* R9 y% x
155.管理评审计划

1 j2 M/ i. j6 Q; W. _9 Q! }6 j
156.管理评审报告
! Z6 L2 |3 X. g, B; h8 K
157.ISO9000工作计划表

* x+ N' H* L1 q; V
158.ISO培训计划表

, J) n! M( t9 R/ G2 b) B
- End -
1 V( K9 D7 y: g: L& w
; ~: r! A; Q0 o9 I
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lizhizhong

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博士

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发表于 2016-12-14 09:26:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享，该品质经理是工作做得好细，标准化作业，规范化管理！顶！！
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fuqiyu1990

8

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239

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5713

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博士

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Medal No.1
发表于 2016-12-14 12:59:51 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
路漫漫其修远兮  吾将上下而求索~
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