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KYP · 发表于 2009-5-27 09:40:38

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以下是审核员在一家物业公司审核的场景描述:（1）维修班长对审核员说:"近两个月的我们共收到业主申报的78起维修任务，我们都做了记录"并将报修台帐给审核员看，（2）审核员看了业主报修台帐，看到其中20起是关于电线电路方面的维修，是有李X和王X负责维修的，维修班长对审核员说“电线电路方面的维修是由电工负责的”审核员要求查看李X和王X的电工证，维修班长只提供了王X的电工证，并解释说“李X原来不是负责电线电路方面的维修的，他不是电工，因为王X上个月请了假，又不能耽误业主的维修，而李X对这方面熟悉，所以就派李X去处理了”审核员查看了《维修班工作管理制度》上面明确写明“从事电线电路方面的维修的人员必须持电工证才能上岗”，审核员向维修班长说明，派李X进行电线电路方面的维修是不符合要求的。（3）审核员审核了维修班后，对维修班长说：“维修班能够及时地去处理业主的申报的维修工作，业主对维修服务质量反溃是比较好的，但象电线电路方面的维修这样的工作还是要电工去处理，以免出问题。”
请指出每句话中分别含有的审核证据、审核发现或审核准则中的哪一项或哪几项？

请各位老师指正,讨论!

KYP · 发表于 2009-5-27 09:42:52

简答题第一题
销售科长说：“1月份以来处理了39份顾客抱怨，总体顾客是满意的。”
审核员查了这些顾客抱怨处理记录，确实是按《顾客抱怨处理要求》做的。
审核员与上层领导沟通时，说顾客抱怨处理管理得不错，但数据分析显示的趋势不明显，还可以改进。
三句话各有审核证据、发现和准则的哪一项或几项？

iso学习大师 · 发表于 2009-5-28 07:48:38

审核员要求查看李X和王X的电工证，维修班长只提供了王X的电工证，。。。李X原来不是负责电线电路方面的维修的，他不是电工，因为王X上个月请了假，又不能耽误业主的维修，而李X对这方面熟悉，所以就派李X去处理了－－－审核证据
《维修班工作管理制度》上面明确写明“从事电线电路方面的维修的人员必须持电工证才能上岗”－－－审核准则
审核员向维修班长说明，派李X进行电线电路方面的维修是不符合要求的－－－审核发现

iso学习大师 · 发表于 2009-5-28 07:50:50

1月份以来处理了39份顾客抱怨，总体顾客是满意的。－－－－－审核证据
《顾客抱怨处理要求》－－－审核准则
顾客抱怨处理管理得不错，但数据分析显示的趋势不明显，还可以改进。－－－审核发现

KYP · 发表于 2009-5-29 16:15:49

"维修班能够及时地去处理业主的申报的维修工作，业主对维修服务质量反溃是比较好的，"应该是审核发现吧?

peitzh · 发表于 2009-5-31 15:27:05

题中没有提到关于"维修班能够及时地去处理业主的申报的维修工作，业主对维修服务质量反溃是比较好的，"的审核准则，所以我觉得对于本题而言不是“审核发现”

jszeb · 发表于 2009-9-4 09:47:27

同意楼主的意见。审核准则

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