langlei118 发表于 6-6 10:59:44

大客户验厂准备工作内容与流程[转载]

1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同）;2. 首次系统诊断（开场白会议、前次审核不通过的问题汇总分析（若必要）、质量环境健康安全硬件诊断、记录诊断、管理体系制度文件诊断、提交全案可行性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训）;3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、质量环境健康安全改善复核、文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训）;4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度100%完成后，安排模拟审核以便以最刁钻的审核方式来查缺补漏）;   
模拟审核内容（根据客户的要求不同，会有差异）
模拟：验厂前的工作及资料的准备工厂的基本资料提供工厂的基本概况
工厂的营业执照
工厂的税务登记录
工厂的进出口权证书
工厂的生产工艺流程图
工厂的平面图
工厂的机器设备清单
工厂的人事组织结构图
工厂的QC/QA详细组织结构图
消防走火图
确定验厂事宜验厂的日期
验厂的地点
验厂的联系人
验厂的行程等
模拟：验厂过程的执行开首次会议召集相应人员，讲述此次验厂工求验厂的先后顺序
验厂的配合的部门及人员
验厂时的注意事项等
查阅资料管理部营业执照的正本
进出口权的证书正本
国税、地税的证书正本
ISO证书正本
员工社保证书
当地政府规定最低工资保障证明
员工劳动合同书
童工和未成年工
所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案
员工近三个月的出勤工卡
员工近三个月的工资清单
最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等处理之文件及记录
其他资料
品质部品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
品质标准变更单（QCN）
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
不合品处理报告或品质异常处理单之记录
品质改进改善预防措施报告之记录
客诉处理报告单
品质周、月统计分析报告
其他资料
生产部生产计划排程（周、月排程）
生产作业指令单（或生产工单）
退料、换料单
生产排拉工位图
生产进度跟进表
不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸
日、月生产报表
每日修理报告
其他资料
技术部作业指导书
产品设计图纸
工程变更通知单（ECN）
产品物料使用清单（BOM）
机器设备使用说明、保养、维护等之记录
仪器设备之校正证书、记录等
其他资料
采购部采购合同
供应商评估
原材料证明书/原材料承认书/测试报告
采购交期进度表
其他资料
业务部客人订单（P.O）
合同评审
客诉处理报告单
其他资料
现场来料检验区原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/
原材料存放区存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
半成品、成品加工区/巡检区/半成品、成品堆放区物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/





成品抽样检验区
成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等

成品功能性能测试区
检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROPTEST等/

成品堆放区
存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何

样品间
产品质量/5S情况/

写字楼
5S情况

住宿区
5S情况/安全性

食堂区
5S情况/卫生情况/卫生许可证

厂内环境
5S情况

厂周边环境
5S情况

其他区域
人员来往以及货物的流通

拍照取样
不同区域中拍取相应的场景

验完后、开未次会议
召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况简单总结此次验厂情况

提出特别要改进改善的地方


备注：所有的现场都要审核其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。


模拟审核后之工作
编辑审核报告

提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。


5. 顺利结案.转自: 深圳市信实达企业管理咨询有限公司

wxsunhao 发表于 6-8 18:28:46

对于二方审核来说，通过审核前的准备和审核后的整改，目的是促进自己工作的进步，所以完全可以以平常心，平常工作做好了，什么时候人家来都是一样的。

dalyu 发表于 6-12 12:27:58

现在越来越多的验厂，这个帖子非常实用。

dalyu 发表于 6-12 12:42:34

验厂越来越多，很多企业做体系认证都是为了应付的验厂。

dalyu 发表于 6-12 12:45:30

wxsunhao 发表于 2013-6-8 18:28
对于二方审核来说，通过审核前的准备和审核后的整改，目的是促进自己工作的进步，所以完全可以以平常心，平 ...

大客户来了紧张的:lol

HGS 发表于 3-23 07:32:40

1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同）;
2. 首次系统诊断（开场白会议、前次审核不通过的问题汇总分析（若必要）、质量环境健康安全硬件诊断、记录诊断、管理体系制度文件诊断、提交全案可行性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训）;
3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、质量环境健康安全改善复核、文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训）;
4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度100%完成后，安排模拟审核以便以最刁钻的审核方式来查缺补漏）;
5.审核后的改进行动........

hi125 发表于 3-23 07:57:22

第一次 看到验厂要求，谢谢提供，学习下{:soso_e181:}

chang-coxon 发表于 3-23 09:26:38

好好学习,谢谢!
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