1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同）;
2. 首次系统诊断（开场白会议、前次审核不通过的问题汇总分析（若必要）、质量环境健康安全硬件诊断、记录诊断、管理体系制度文件诊断、提交全案可行性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训）;
3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、质量环境健康安全改善复核、文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训）;
4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度100%完成后，安排模拟审核以便以最刁钻的审核方式来查缺补漏）;
模拟审核内容（根据客户的要求不同，会有差异） | | |
模拟：验厂前的工作及资料的准备 | 工厂的基本资料提供 | 工厂的基本概况 | | |
工厂的营业执照 | | |
工厂的税务登记录 | | |
工厂的进出口权证书 | | |
工厂的生产工艺流程图 | | |
工厂的平面图 | | |
工厂的机器设备清单 | | |
工厂的人事组织结构图 | | |
工厂的QC/QA详细组织结构图 | | |
消防走火图 | | |
确定验厂事宜 | 验厂的日期 | | |
验厂的地点 | | |
验厂的联系人 | | |
验厂的行程等 | | |
模拟：验厂过程的执行 | 开首次会议 | 召集相应人员，讲述此次验厂工求 | 验厂的先后顺序 | | |
验厂的配合的部门及人员 | | |
验厂时的注意事项等 | | |
查阅资料 | 管理部 | 营业执照的正本 | | |
进出口权的证书正本 | | |
国税、地税的证书正本 | | |
ISO证书正本 | | |
员工社保证书 | | |
当地政府规定最低工资保障证明 | | |
员工劳动合同书 | | |
童工和未成年工 | | |
所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案 | | |
员工近三个月的出勤工卡 | | |
员工近三个月的工资清单 | | |
最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 | | |
培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 | | |
防消管理措施管理之文件 | | |
污水污染等处理之文件及记录 | | |
其他资料 | | |
品质部 | 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单 | | |
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 | | |
品质标准变更单（QCN） | | |
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 | | |
不合品处理报告或品质异常处理单之记录 | | |
品质改进改善预防措施报告之记录 | | |
客诉处理报告单 | | |
品质周、月统计分析报告 | | |
其他资料 | | |
生产部 | 生产计划排程（周、月排程） | | |
生产作业指令单（或生产工单） | | |
退料、换料单 | | |
生产排拉工位图 | | |
生产进度跟进表 | | |
不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 | | |
日、月生产报表 | | |
每日修理报告 | | |
其他资料 | | |
技术部 | 作业指导书 | | |
产品设计图纸 | | |
工程变更通知单（ECN） | | |
产品物料使用清单（BOM） | | |
机器设备使用说明、保养、维护等之记录 | | |
仪器设备之校正证书、记录等 | | |
其他资料 | | |
采购部 | 采购合同 | | |
供应商评估 | | |
原材料证明书/原材料承认书/测试报告 | | |
采购交期进度表 | | |
其他资料 | | |
业务部 | 客人订单（P.O） | | |
合同评审 | | |
客诉处理报告单 | | |
其他资料 | | |
现场 | 来料检验区 | 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/ | | |
原材料存放区 | 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/ | | |
半成品、成品加工区/巡检区/半成品、成品堆放区 | 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/ | | |
|
" Q. \( s* t5 i$ g7 e; H2 K3 T |
. V2 X: [( `5 O' r9 u5 F0 r% G# D | 5 b: T/ C- F" K4 x( k+ L y* E
|
成品抽样检验区
/ f r* C+ F! u; m- j# u4 O& f4 O/ g | 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等 | | 4 Q/ E1 p4 a9 o
|
成品功能性能测试区
3 y Y8 } t, |4 v( T) A | 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST等/ | | 5 k; ~; Y+ O+ t0 n O, K* t' c
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成品堆放区 5 }% L: a6 }0 F; ?$ g
| 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何 | |
$ M# r6 _ y9 x `/ @9 x |
样品间 ( q- v' N- |. c" Y$ b' w0 ?+ E
| 产品质量/5S情况/ | |
' E- U& h' O) g2 a: ]5 u8 V |
写字楼 % E/ f% n: c& V! T. V* F3 ]
| 5S情况 | |
- r; j5 d5 d4 s8 ]. R2 E" g! @+ I: j |
住宿区 # G7 P& l b: V6 Q4 _9 j
| 5S情况/安全性 | | $ R9 Y; q+ _" `- ^
|
食堂区
" J+ s7 l( L9 K9 M9 ~ f" f | 5S情况/卫生情况/卫生许可证 | | 6 H% q e. u8 J1 Y' h. W" o; M
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厂内环境 P/ n7 U x8 Q# f! C) H: v
| 5S情况 | | - G" [0 h% p! Z) E2 E# X
|
厂周边环境 : w# @# o1 M5 x! c4 J; |% e! Z
| 5S情况 | |
- N- ~+ r |2 }9 R5 Y8 p |
其他区域 6 y' O! u4 m6 x; h. f0 E! u
| 人员来往以及货物的流通 | | # z* B" o( f/ b* W5 ~9 ^ V$ ?: _
|
拍照取样 / x& F: A. R7 _. V
| 不同区域中 | 拍取相应的场景 | |
/ @: H2 e+ }1 o% ?- a; j2 L$ Z% ^ |
验完后、开未次会议
- @4 ] ^+ K7 J. F, X0 _ | 召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况 | 简单总结此次验厂情况 | | ; I( L4 j: n3 R* ]
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提出特别要改进改善的地方
, n9 B, r7 O9 ^* q; f. T | |
1 T0 k4 ?: P0 h0 O' o6 F |
备注：所有的现场都要审核其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。
, V. u0 B4 [7 y6 r6 n8 c | | ! A# u0 b; C: ?; X
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模拟审核后之工作
" X$ J2 [5 F( S l! Z4 `/ b0 U | 编辑审核报告 | | / E7 _5 d$ @5 N# E( U$ t, B
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提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
3 a* T" g7 h. c1 a& h | | |
5. 顺利结案.
IP卡
狗仔卡
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沉默卡
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