大客户验厂准备工作内容与流程[转载]

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1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同）;

2. 首次系统诊断（开场白会议、前次审核不通过的问题汇总分析（若必要）、质量环境健康安全硬件诊断、记录诊断、管理体系制度文件诊断、提交全案可行性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训）;

3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、质量环境健康安全改善复核、文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训）;

4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度100%完成后，安排模拟审核以便以最刁钻的审核方式来查缺补漏）;

   

模拟审核内容（根据客户的要求不同，会有差异）
模拟：验厂前的工作及资料的准备	工厂的基本资料提供	工厂的基本概况
		工厂的营业执照
		工厂的税务登记录
		工厂的进出口权证书
		工厂的生产工艺流程图
		工厂的平面图
		工厂的机器设备清单
		工厂的人事组织结构图
		工厂的QC/QA详细组织结构图
		消防走火图
	确定验厂事宜	验厂的日期
		验厂的地点
		验厂的联系人
		验厂的行程等
模拟：验厂过程的执行	开首次会议	召集相应人员，讲述此次验厂工求	验厂的先后顺序
			验厂的配合的部门及人员
			验厂时的注意事项等
	查阅资料	管理部	营业执照的正本
			进出口权的证书正本
			国税、地税的证书正本
			ISO证书正本
			员工社保证书
			当地政府规定最低工资保障证明
			员工劳动合同书
			童工和未成年工
			所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案
			员工近三个月的出勤工卡
			员工近三个月的工资清单
			最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
			培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
			防消管理措施管理之文件
			污水污染等处理之文件及记录
			其他资料
		品质部	品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
			IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
			品质标准变更单（QCN）
			IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
			不合品处理报告或品质异常处理单之记录
			品质改进改善预防措施报告之记录
			客诉处理报告单
			品质周、月统计分析报告
			其他资料
		生产部	生产计划排程（周、月排程）
			生产作业指令单（或生产工单）
			退料、换料单
			生产排拉工位图
			生产进度跟进表
			不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸
			日、月生产报表
			每日修理报告
			其他资料
		技术部	作业指导书
			产品设计图纸
			工程变更通知单（ECN）
			产品物料使用清单（BOM）
			机器设备使用说明、保养、维护等之记录
			仪器设备之校正证书、记录等
			其他资料
		采购部	采购合同
			供应商评估
			原材料证明书/原材料承认书/测试报告
			采购交期进度表
			其他资料
		业务部	客人订单（P.O）
			合同评审
			客诉处理报告单
			其他资料
	现场	来料检验区	原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/
		原材料存放区	存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
		半成品、成品加工区/巡检区/半成品、成品堆放区	物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/
				* J- w% A1 C, @! q
		成品抽样检验区	成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等
		成品功能性能测试区   K# K2 I7 C+ Z4 h6 @, b3 G	检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP  TEST等/
		成品堆放区	存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何		/ n+ B/ n5 H, {9 O/ S6 u
		样品间 * r1 T2 F' q' Y7 L( _1 B( t	产品质量/5S情况/
		写字楼 1 l/ z  k4 K8 D$ }/ x	5S情况
		住宿区	5S情况/安全性
食堂区 ( ~7 x7 A  X- J% n5 n  E		5S情况/卫生情况/卫生许可证		% t( c2 a6 {: }9 c
厂内环境   E  n' y8 t/ Z5 F5 I$ p: u		5S情况		9 ]( h/ H- P: p& ^3 \$ B
厂周边环境 / ^& U! F* X. K+ n3 f' l& O		5S情况		* a1 C, G6 ~5 e+ T0 T0 x. _
其他区域		人员来往以及货物的流通
拍照取样 9 }$ V5 Q- ~2 Y; e3 {& E0 r	不同区域中	拍取相应的场景		; o7 s0 z- U" p3 d
验完后、开未次会议	召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况	简单总结此次验厂情况		4 c1 E0 \- g/ c* A1 r! L
		提出特别要改进改善的地方		$ j, P- R5 w* z% W, |
备注：所有的现场都要审核其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。 3 X- T* {, Q/ V- {0 A
模拟审核后之工作   `9 i8 T3 G1 i1 c	编辑审核报告
	提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。

  
& K/ Z- |0 ?* c7 D  C

5. 顺利结案.

转自: 深圳市信实达企业管理咨询有限公司

wxsunhao

对于二方审核来说，通过审核前的准备和审核后的整改，目的是促进自己工作的进步，所以完全可以以平常心，平常工作做好了，什么时候人家来都是一样的。

dalyu

现在越来越多的验厂，这个帖子非常实用。

dalyu

验厂越来越多，很多企业做体系认证都是为了应付的验厂。

dalyu

wxsunhao 发表于 2013-6-8 18:28
对于二方审核来说，通过审核前的准备和审核后的整改，目的是促进自己工作的进步，所以完全可以以平常心，平 ...

% N' ?8 B) C7 k大客户来了紧张的

HGS

1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同）;
2. 首次系统诊断（开场白会议、前次审核不通过的问题汇总分析（若必要）、质量环境健康安全硬件诊断、记录诊断、管理体系制度文件诊断、提交全案可行性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训）;
3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、质量环境健康安全改善复核、文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训）;
4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度100%完成后，安排模拟审核以便以最刁钻的审核方式来查缺补漏）;
: |' L) Q8 y- M7 n5.审核后的改进行动........
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hi125

第一次 看到验厂要求，谢谢提供，学习下{:soso_e181:}

chang-coxon

好好学习,谢谢!