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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
$ o$ x4 O& z# B" U. {4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法 % H% v: }) o8 Q& L. Q
1 `* o! G4 H" T2 c( _
4.2.3
: U/ D' ~1 w$ g) g. w* }了解销售部使用的文件是否得到审批？
0 D) e+ ?$ Q+ G% H$ {# B, c1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。 有否发生过文件更改？如发生过更改，
$ Q/ u6 `3 e$ v4 H( G2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？
8 w' `6 x4 o5 r& C- h: e4 E) ~" B3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2
3 d7 i+ M$ W: w1 h3 X4.2.4
/ B+ D# u" a9 k$ G% T了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3
/ _6 ~1 m3 B7 s3 ~! u" i6 a6 \5.4.1# q/ w5 E$ k& K# T- W( b
了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4
' ?. B% y# e$ y% y; y- |; _
2 ` z# }( U! u/ C5.5.1
, b, m- S) K7 _了解销售部是否规定有职责、权限并如何
' ^6 j" |9 b N0 @9 n1、与部门领导交谈 沟通的？7 [4 b9 E6 p; D( y Q/ ~, q
2、查2~3个岗位的职责、权限。
# u5 P2 u) K2 X# f3、查2~3份职责、权限沟通的证据。
5. U7 y! a8 G- M; z& r: w
5.5.3# s# p' {1 T- ?% `' g7 [6 {* w0 I- O/ o
了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
9 }* A( }5 D D0 V B1、与部门领导交谈。 9 K, X! o' M. [1 t5 N
2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。 6
8 N, u/ D* D. w/ ?4 _" j7.2.11 m$ a& S9 o) h" \
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
8 ^. c7 w; ]2 t4 F1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？
1 F& v5 l% p% |' S2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7, J; N3 v# X" e( `
7.2.2
1 ~/ h3 f+ T! c9 L: r! z了解与产品有关要求的评审时机、内容、1 \9 W1 r' v) P' J$ b
1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否, @, H: n5 B9 v7 A3 K( H
2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关$ o; s4 Z. f$ {1 m4 I
3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8* c1 y5 Z' } F
7.2.3 O% D: B3 ~, f/ `
了解与顾客沟通的方法、内容。# d% |! M) O, t) I
1、与部门领导交谈。 6 I; l$ _! c4 l" ]2 S. B/ J) ?5 P
2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。 9
8 W- L6 ?& J) H- r* b# \0 _! P8.2.1
0 [0 B+ n, r. ]7 c, W了解采用什么方法收集顾客满意信息？0 `8 V9 _' U {: F
" R+ [# F3 T, ^1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何
" X3 V; B7 {" `$ N- B2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？
3 g0 [0 w' o4 E# n3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。
6 w: f. {- J+ d( J( j8 c104 {/ o$ T" r% V" a# _6 F
8.4' Y u3 T1 J3 N1 p- n8 e) w* c8 t5 ~
了解本部门收集分析哪些数据并利用分析9 c5 s q6 \" a9 H8 A+ o
1、与部门领导交谈。
数据改进顾客满意的？: [. O. U; y% H! P7 |
. R9 y/ G2 R! t2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 113 T* _4 m0 |8 d& T
8.5
Z( ?0 o3 s0 D了解对本部门销售中及QMS运行中出现的8 i& k7 J% j" v7 @6 i
1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
8 d5 ~9 U: ?2 s5 z o I2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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发表于 2011-3-28 13:45:54
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