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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
9 P% N8 f# d% ~; i( d4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法 # b! T1 `6 V7 L d/ j4 a
1% O. Z, X" h. Q8 Q; o
4.2.3
* Y/ u; r2 t" @6 v7 h& G了解销售部使用的文件是否得到审批？; c- _/ ^* f$ x
1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。 有否发生过文件更改？如发生过更改，
4 f0 R4 ^! d h7 ^2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？# S5 H* Y* y& E3 M1 L( P
3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 25 u* G$ v" U7 L+ W- x3 G
4.2.4* u' T! ]5 e2 }9 [7 G
了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3& I2 K( \6 v% C6 D% d9 [
5.4.1( F1 J, J& D! l6 w5 I
了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4
. p2 q0 x$ E0 x$ S9 K. {# T1 ~7 `. D- H& S0 T; f4 g8 v0 P
5.5.1
# @7 ~5 Q" r9 w8 x了解销售部是否规定有职责、权限并如何
2 \5 n4 T( U2 p* q, ~* h5 r! r1、与部门领导交谈 沟通的？. f4 q2 c% s4 L U
2、查2~3个岗位的职责、权限。
0 ?7 Q2 `! K |' n% y7 p* A9 A3、查2~3份职责、权限沟通的证据。
5
! u& t# o. |6 i3 p5.5.3
. a$ X; G$ g; K8 e, W/ W了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
- y/ Y+ f/ I, m% }1、与部门领导交谈。
: `2 z3 }2 L8 M3 B3 u1 `2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
68 J+ [) I2 F* ]$ r- ~# d: t" Y
7.2.1$ V) h/ E/ S& o
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定( H* f+ r7 E6 k% f9 w
1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？
# q+ ], @ w* i8 ]2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7
$ v5 y* {- \/ ^* l3 E0 e7.2.21 G. |: S9 K- X9 ~; j
了解与产品有关要求的评审时机、内容、' Q( u2 o s7 ?* l
1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否
& S( ~. o% S O- |2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关
0 x% m5 s: z. @0 d& v0 u3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8
# h! u& D, }6 }7.2.3
{% J, [# f+ d, [$ Z了解与顾客沟通的方法、内容。
P# I$ Y& z# y3 N* C9 a1、与部门领导交谈。 + B. t2 `7 f* ^5 c2 E
2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。 9. c( n. `1 O/ X) j+ t
8.2.1. [ D! Z# {" g4 V& U
了解采用什么方法收集顾客满意信息？% g/ ~5 C: |+ N+ f0 p
5 Y% u T5 w( I
1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何
( M2 |9 C7 [- C' v2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？
+ ^2 ]+ k6 x+ u6 E# u3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。 . h4 Y2 w- P7 i6 B# O1 ^" @
10- ?! F3 Q# O( N$ V* g
8.4
2 S) R" H% \) u' e2 I/ b+ Y了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
( k" U5 N% A2 r1、与部门领导交谈。 数据改进顾客满意的？% s" _2 x) m" _$ u: m6 s
/ x' I% N1 X; @, T2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11
3 V( y; w* F \ _: J5 ?8.5
" ]! Z6 {; U5 x) U了解对本部门销售中及QMS运行中出现的
! d" ?8 G0 H7 ?1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
9 K0 z. U! k* H- \! j2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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