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    阐述题例子

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    E12032,O12016

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    发表于 3-28 13:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    阐述题
    审核组于200912月到生产玩具的某企业审核,该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。
    答:针对给出的题目背景,对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款:

    ( E. m+ c% ~/ ~. m4.2.3
    4.2.45.4.15.5.15.5.38.2.38.48.5.28.5.37.2.17.2.27.2.37.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
    如果我去审核,将按如下编制的检查表对销售部进行审核:
       一、 到销售部去审核:
        序号   涉及条款            审核内容                                审核方法

    7 {# z# a, I  u8 ?1
    . R5 M+ s( c% D5 @' `4.2.3
    : R4 M9 Y% B7 x% m. Q6 a1 G/ {2 s
    了解销售部使用的文件是否得到审批?
    3 H9 C( _1 y, K" G2 {% A1
    、抽查4~5份文件,看文件批准情况。               
    有否发生过文件更改?如发生过更改,
    ( O2 z. P6 n1 g$ `, C. H2
    、与部门领导交谈,若有文件更改,抽查2~3     
    是否有重新批准及更改标识?使用的文        更改文件,查更改批准和更改标识。
    件是否有效适用?. _  I0 x# ^/ u6 |' u6 X1 x( R! O, O
    3
    、抽2~3份使用的文件,查看是否有效及更改标识。
    2  L5 c; V1 d+ N
    4.2.4
    7 ^  S% Z; z5 T" h- O0 Q
    了解记录是否标识?贮存、保护是否        5~6份记录,查看标识状况;贮存、保护状况
    符合要求?是否便于检索、处置?是否      和检索、处置状况;记录是否清晰。
    符合规定?记录是否清晰?
    3( w9 [3 B- E/ ~+ }
    5.4.1
    + i, \3 i0 q" A  L
    了解销售部制定的目标及检查目标结果?    抽查本部门1~2份目标,检查记录。
    4" D! w- A8 t9 p

    9 _! F2 B4 ^  i& ?5.5.1
    5 F" e5 J; O3 p
    了解销售部是否规定有职责、权限并如何
    % `9 x1 J- Y3 E1
    、与部门领导交谈
    沟通的?
    # {5 l3 g1 R! F. o2
    、查2~3个岗位的职责、权限。
    : |( `/ R. Q2 |2 G
    3
    、查2~3份职责、权限沟通的证据。
    5
    4 m& j7 C* j1 l- Y; c5.5.38 g$ v) F" x3 {8 u/ W' W4 J0 Z
    了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。/ h% a) s" \2 L
    1
    、与部门领导交谈。

      M+ }) ~8 d; ~0 E2 H2
    、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
    6( B% ~) J8 r4 e/ V( d
    7.2.1- l4 w/ y1 s  w1 P
    了解与顾客有关的产品的要求是如何确定5 q5 j+ {1 L) \+ j
    1
    、与部门领导交谈。
    的及内容是否符合规定的要求?! y5 r! G3 b7 u2 e# v
    2
    、抽4~5份销售合同或口头合同,查规定的内容。
    7" A! ^' t! p% c, |- c
    7.2.2
    & `6 q% T0 t5 X4 i4 o. T. X
    了解与产品有关要求的评审时机、内容、
    3 q& p4 {3 @" ?  v3 `1
    、抽4~5份销售合同,查合同签定前的评审记录
    记录,包括口头合同的确认。了解有否        及引发措施的记录。
    发生过产品要求的变更?如有发生,有否
    7 ^# H, ^1 ]% L2 z) R$ M' J2
    、抽2~3份口头合同,查承诺前的确认记录。
    更改前评审?相关文件更改是否通知相关4 R. u8 o2 z0 ?/ `
    3
    、如有产品要求更改,抽2~3份更改前评审记录、
    人员?记录评审结果和引发措施记录是否      修改文件记录和发放记录。
    保持?
    8
      D/ A  r, y# C4 ~4 U1 n7.2.3
    ; z0 o6 g( E! y+ K* M0 r
    了解与顾客沟通的方法、内容。- E" q: c6 z+ l6 s5 a2 @7 W4 b# p" h
    1
    、与部门领导交谈。

    ! y" e' a! Z: \& C8 q8 K; P/ c2
    、抽4~5份沟通证据,查沟通内容。
    9
      ]$ s% r" f* _* [, ^4 Y! P8.2.19 j) E3 q' x7 B) f
    了解采用什么方法收集顾客满意信息?. F- C1 T. a3 J3 Y9 y8 T; ^
    2 ]7 f6 W" X! w; a$ b0 b
    1
    、与部门领导交谈。
    如何分析?利用什么统计技术?如何7 q2 V5 a& `" i$ w
    2
    、抽4~5份收集的顾客满意信息,查顾客满意状况。
                    利用改进的?) O0 r" q5 v  U. c' J
    3
    、抽4~5份分析记录和利用改进证据,查利用统计
    技术状况及改进的效果。
    $ o% Z0 ]' x5 n* u! _: p1 _( ^
    10& @; v7 A( M8 R. V5 i+ k
    8.4$ n" Y0 A0 E  `( z
    了解本部门收集分析哪些数据并利用分析+ n: J/ |- k* m( x
    1
    、与部门领导交谈。                          
    数据改进顾客满意的?  W+ C5 z6 [' ~
    , Y( k3 Z6 B* r/ i5 h9 C
    2
    、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。                        
       
    11
    8 S& J/ |& Z3 P0 L5 I- K8.5
    4 `% E" E# L7 B0 v7 O! @- B3 b
    了解对本部门销售中及QMS运行中出现的* t6 C/ p0 X' {: T& `
    1
    、与部门领导交谈。
    不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
    , G7 W( T( Q7 W' Y' k% y2
    、各抽2~3项纠正措施或预防措施,查实施记录
    预防措施并有否实施?效果如何?              及有效性验证记录。
    发表于 3-29 17:59:48 | 显示全部楼层
    如果我来编审核表,首先是审551,了解职责。然后就是7.2,因为72是销售部的主要职责,其它的条款可以结合对72的审核来进行。

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    支持沙发观点  发表于 8-13 21:35
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    发表于 3-30 22:59:16 | 显示全部楼层
    内容全面,销售部涉及到的条款都审核到了,如果编制成现场审核表就更直观了
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    发表于 3-31 22:46:57 | 显示全部楼层
    内容是很全面,但简述题答完恐怕也倒是见了。
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    博士

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    发表于 5-10 14:27:39 | 显示全部楼层
    可以了
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    发表于 6-13 22:31:11 | 显示全部楼层
    这些东西从哪里来的?
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    幼儿园

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    发表于 7-26 20:18:47 | 显示全部楼层
    大家好,请问对审核的顺序有要求吗

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    审核顺序应该是没有规定的  发表于 7-27 07:32
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    发表于 8-20 12:14:24 | 显示全部楼层
    wxsunhao 发表于 2011-3-29 17:59
    2 r' ]+ ]* p& q% y, V如果我来编审核表,首先是审551,了解职责。然后就是7.2,因为72是销售部的主要职责,其它的条款可以结合对 ...

    ) u! }8 F) w. m' l2 U: e支持这个观点,这样比较有逻辑!我会先5.5.1职责,再看5.4.1质量目标,然后7.217.2.2,,7.2.3,8.2.1,8.5.2
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    中学生

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    发表于 10-9 00:38:21 | 显示全部楼层
    顶下!
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    发表于 5-8 16:23:59 | 显示全部楼层
    审得越详细越好     
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