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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
) m+ x, N( N/ O3 \4 f5 C) h4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法
/ O0 _& \2 e) g7 ]- S1
: L9 c$ a9 f6 a3 N; C2 s! @4.2.3
5 ]1 r) j% ]& `3 E了解销售部使用的文件是否得到审批？0 g+ W- _4 O3 l
1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。
有否发生过文件更改？如发生过更改，$ T- l6 |+ ~; x9 R3 ~6 X
2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？
! {/ m/ G l1 s! K n# |, |$ P3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2( l" K5 }+ C3 C1 T3 L- V
4.2.4
0 A3 T3 \2 U0 l, j了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3/ t8 U' h$ s! p$ ^; i9 c3 g: n. \
5.4.1
" i4 ~! a, A9 Y" C了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4( c3 c3 U7 F. d2 y1 b# p
& }3 ]# M/ \5 v$ e* Z* ]5.5.1
7 G! x. M' z, w/ a: u了解销售部是否规定有职责、权限并如何
! F. M) i" R1 F' T* L: |1、与部门领导交谈 沟通的？
& b) `% U0 ^) E$ o6 e" I2、查2~3个岗位的职责、权限。 _$ C0 m6 O% ^5 k# y1 Y
3、查2~3份职责、权限沟通的证据。 54 V3 R6 K- P3 a4 d
5.5.3
% K% P0 E; ^; T$ a# |5 h5 U) p# W: T) B8 Z了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
/ F# H Y1 o- v; t+ W+ F, E2 I. i1、与部门领导交谈。
! _% O3 e# ]- O" J: H/ c: _; D2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6
6 i# J& _1 [$ T. N; w7.2.1
: n; S# H3 Q& g了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
4 g1 O4 ]: |; e/ v# ^2 z$ {% d1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？- _" Q, @" L+ J
2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 72 w& Q* ~) ?8 v$ _
7.2.2
! \; O5 r6 W- a了解与产品有关要求的评审时机、内容、
4 s/ e! @' {" ~7 b$ i1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否% l$ _2 j+ R6 {& f0 u
2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关
9 s/ F$ C" |0 _) y8 U* M3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8
d# U9 i* \) c+ b7.2.3
, D& `$ P6 {& {2 k; f S9 S7 G了解与顾客沟通的方法、内容。
3 o/ W; ?, s1 z% {! g1、与部门领导交谈。
" f. K& Z" I- g2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。
9
, |" M7 Q" ?+ I; K/ Y9 B. l, _8.2.1+ L M- f+ Q! P5 u7 w( P; Q. g$ q4 D) z
了解采用什么方法收集顾客满意信息？, T8 }" E4 D: `4 F& Q
3 \ K/ U7 ]! `! h, M3 g2 J, W$ c4 _
1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何
8 n9 u/ m7 L$ V1 C6 ~2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？/ v# ?1 k) M3 s) g1 {5 {. ~
3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。 , i* r& a7 a% P& x( e
10
# ]$ C9 y/ W2 K+ m. o0 h8.4
% y5 ]3 K* T* y0 ^; }4 |+ M了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
, |5 U2 [% P6 c; |7 F5 a1 \1、与部门领导交谈。 数据改进顾客满意的？
! T8 [/ v5 t j7 s8 ]& b0 {/ e8 |
; |+ f% ?* i2 y$ E; P2 X6 y2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 113 j, j& C6 \8 n2 w% m7 h2 y
8.5
$ J0 h3 T2 J& |' @6 O了解对本部门销售中及QMS运行中出现的, \0 X6 H6 l* S# G
1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
+ f. Y. F: d6 J6 ?$ S) I2 e2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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发表于 2011-3-28 13:45:54
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