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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
( E. m+ c% ~/ ~. m4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法
7 {# z# a, I u8 ?1
. R5 M+ s( c% D5 @' `4.2.3
: R4 M9 Y% B7 x% m. Q6 a1 G/ {2 s了解销售部使用的文件是否得到审批？
3 H9 C( _1 y, K" G2 {% A1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。
有否发生过文件更改？如发生过更改，
( O2 z. P6 n1 g$ `, C. H2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？. _ I0 x# ^/ u6 |' u6 X1 x( R! O, O
3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2 L5 c; V1 d+ N
4.2.4
7 ^ S% Z; z5 T" h- O0 Q了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3( w9 [3 B- E/ ~+ }
5.4.1
+ i, \3 i0 q" A L了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4" D! w- A8 t9 p
9 _! F2 B4 ^ i& ?5.5.1
5 F" e5 J; O3 p了解销售部是否规定有职责、权限并如何
% `9 x1 J- Y3 E1、与部门领导交谈 沟通的？
# {5 l3 g1 R! F. o2、查2~3个岗位的职责、权限。 : |( `/ R. Q2 |2 G
3、查2~3份职责、权限沟通的证据。 5
4 m& j7 C* j1 l- Y; c5.5.38 g$ v) F" x3 {8 u/ W' W4 J0 Z
了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。/ h% a) s" \2 L
1、与部门领导交谈。
M+ }) ~8 d; ~0 E2 H2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6( B% ~) J8 r4 e/ V( d
7.2.1- l4 w/ y1 s w1 P
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定5 q5 j+ {1 L) \+ j
1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？! y5 r! G3 b7 u2 e# v
2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7" A! ^' t! p% c, |- c
7.2.2
& `6 q% T0 t5 X4 i4 o. T. X了解与产品有关要求的评审时机、内容、
3 q& p4 {3 @" ? v3 `1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否
7 ^# H, ^1 ]% L2 z) R$ M' J2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关4 R. u8 o2 z0 ?/ `
3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8
D/ A r, y# C4 ~4 U1 n7.2.3
; z0 o6 g( E! y+ K* M0 r了解与顾客沟通的方法、内容。- E" q: c6 z+ l6 s5 a2 @7 W4 b# p" h
1、与部门领导交谈。
! y" e' a! Z: \& C8 q8 K; P/ c2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。
9
]$ s% r" f* _* [, ^4 Y! P8.2.19 j) E3 q' x7 B) f
了解采用什么方法收集顾客满意信息？. F- C1 T. a3 J3 Y9 y8 T; ^
2 ]7 f6 W" X! w; a$ b0 b
1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何7 q2 V5 a& `" i$ w
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？) O0 r" q5 v U. c' J
3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。 $ o% Z0 ]' x5 n* u! _: p1 _( ^
10& @; v7 A( M8 R. V5 i+ k
8.4$ n" Y0 A0 E `( z
了解本部门收集分析哪些数据并利用分析+ n: J/ |- k* m( x
1、与部门领导交谈。 数据改进顾客满意的？ W+ C5 z6 [' ~
, Y( k3 Z6 B* r/ i5 h9 C
2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11
8 S& J/ |& Z3 P0 L5 I- K8.5
4 `% E" E# L7 B0 v7 O! @- B3 b了解对本部门销售中及QMS运行中出现的* t6 C/ p0 X' {: T& `
1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
, G7 W( T( Q7 W' Y' k% y2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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