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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款： % W/ f4 _3 Z3 {
4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。 如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法 ' n4 W# m/ T5 x s1 T2 S
1" U Z3 j$ {2 G* K4 ]: }( a
4.2.35 k/ t6 a3 j, [/ |6 N$ O
了解销售部使用的文件是否得到审批？& {6 R) K- H4 L' }+ S3 G
1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。 有否发生过文件更改？如发生过更改，
# n' l- D6 ^" d: {; ]( R2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？ Y& r, w. [5 L! R: @2 U
3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2, k% t5 z/ F' Y& ?8 e
4.2.4
; H5 S1 p4 b' w- K: I了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3
) X7 U" s$ b" S7 k) F5.4.1( N; \. J0 o1 A( f: [
了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4
5 \ ]9 U7 R7 l8 w6 x& O% R* V1 q. _: f1 E' B( f3 k. @
5.5.1
q1 o: @4 E% {( G了解销售部是否规定有职责、权限并如何' D4 w0 S, d% F8 `2 [
1、与部门领导交谈 沟通的？
+ D$ o4 h# y, X# u2、查2~3个岗位的职责、权限。 % [% g/ e, z; D6 ?) L, n: U) }
3、查2~3份职责、权限沟通的证据。 5. [& I* m/ e& J7 ]! i$ K
5.5.3
+ L- T! z' D, F1 j B2 ^' P了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
; B5 f' ]$ y( @. F, L1、与部门领导交谈。
: p' R9 G5 _) m2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6
* ^* U3 h" c' s0 D7 Z7.2.1+ E _" K% S& t7 t6 Z
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
4 W8 I% [% r, L7 x1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？ o) ~. k( K3 r8 @
2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7
8 j- g- x. Z# o4 C7.2.2
2 x. o$ j; }0 m/ t# d) C: E& l了解与产品有关要求的评审时机、内容、& _5 E' Y R$ [4 i
1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否
4 \0 s1 q. w% X1 f+ I+ n/ ^+ y2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关
/ K6 m: v3 \ W3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8
A- x! h; Y& G* b7.2.3
( C3 `; l! m8 \- c6 L了解与顾客沟通的方法、内容。( u* e: ?" R* x8 I7 ~
1、与部门领导交谈。
, t9 f8 w- p Y' i& H7 V j2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。
9
# Q2 d' N s, N) a8 f- G8.2.1
; C6 f7 W* ?( X i! B4 B, }* w# ~0 S了解采用什么方法收集顾客满意信息？
& T2 O' S" Y' `0 \, f: j6 U0 [4 q- ]$ K
1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何' U. m2 m" v3 {1 [! a, \! {9 @
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？
; q6 F f% | A5 O3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。 ; C. g: c K4 I
10
" U' y4 l/ a( C7 l* h8.4
0 q, `' g7 X6 K+ ?. Q了解本部门收集分析哪些数据并利用分析' |( ?- N2 q6 m w
1、与部门领导交谈。 数据改进顾客满意的？8 |, {5 M% G: S
3 h& M+ z s: B4 i3 e% u2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11! t6 R7 l# \6 q) W$ G" @/ g3 `" J
8.5
8 Y; d, w6 g: N* |了解对本部门销售中及QMS运行中出现的* [( q3 ~* o" K! ]; P! i
1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
" M3 j7 t/ k0 z2 ]0 C, O& v' g2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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