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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核,该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答:针对给出的题目背景,对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款: ( T+ H7 [$ V" _8 u' w
4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.4;8.5.2;8.5.3;7.2.1;7.2.2;7.2.3;7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。 如果我去审核,将按如下编制的检查表对销售部进行审核: 一、 到销售部去审核: 序号 涉及条款 审核内容 审核方法 , l0 S! E" C. C
1( P2 Y, c7 J* _2 B! \8 O/ p3 p
4.2.3
7 [# E2 [+ q, v1 N k9 v了解销售部使用的文件是否得到审批?
1 N- B! Y, k) _) ~( j: u1、抽查4~5份文件,看文件批准情况。 有否发生过文件更改?如发生过更改,2 z' w y! _: F \2 c3 V
2、与部门领导交谈,若有文件更改,抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识?使用的文 更改文件,查更改批准和更改标识。 件是否有效适用?8 s" I& v; s% y9 ^/ L
3、抽2~3份使用的文件,查看是否有效及更改标识。 2% r6 B" M4 u; i6 s- m% v
4.2.4
+ G7 J3 d, x; I9 M; }, G了解记录是否标识?贮存、保护是否 抽5~6份记录,查看标识状况;贮存、保护状况 符合要求?是否便于检索、处置?是否 和检索、处置状况;记录是否清晰。 符合规定?记录是否清晰? 3" t/ _ n |$ m& o/ e
5.4.1
" `7 }; V! W% H了解销售部制定的目标及检查目标结果? 抽查本部门1~2份目标,检查记录。 4
5 U; g: L: y' e- A1 v+ u
; H, z) g9 c$ {* \- c5 [: p6 r5.5.1" b \9 G0 A0 e$ _% N
了解销售部是否规定有职责、权限并如何
) N, F, Q4 a/ w) L$ o4 M1、与部门领导交谈 沟通的?
+ c5 }5 C9 }% {% X: |7 m0 R' c2、查2~3个岗位的职责、权限。
6 t+ {) R' Z0 y6 g5 y3、查2~3份职责、权限沟通的证据。
5# N2 a% i( C. {' N! [% ~
5.5.32 @4 _" ^# O3 m' d) h" h
了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。& n0 D1 p! C6 Q( b: M
1、与部门领导交谈。
5 B0 I, [, k) M! |2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6
! |, G, N0 |1 e+ E7.2.1. K8 i# i% M0 P& F4 {* S& R) s
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
9 f1 Q2 n6 c% z! R- T, S1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求? a" X/ n4 c* f; Z
2、抽4~5份销售合同或口头合同,查规定的内容。 7
+ ^6 y5 }# t2 F( p- D) B# O' P7.2.22 Y6 l" g7 l, P% R
了解与产品有关要求的评审时机、内容、1 ~2 T2 n2 J) T8 o$ M# e6 ?% v
1、抽4~5份销售合同,查合同签定前的评审记录 记录,包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更?如有发生,有否
: _% ], B& h4 e( k1 Z6 o/ H2、抽2~3份口头合同,查承诺前的确认记录。 更改前评审?相关文件更改是否通知相关1 S8 q. h6 ^+ Q, U
3、如有产品要求更改,抽2~3份更改前评审记录、 人员?记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持? 8! d% U. P1 l3 Q
7.2.31 s& G Z, G t( K4 l& p5 }: V
了解与顾客沟通的方法、内容。* o4 L3 z1 K4 H+ }' B) C4 \
1、与部门领导交谈。
1 B+ N. B& G Z2、抽4~5份沟通证据,查沟通内容。
9
$ b1 q7 C$ C7 p2 E0 F6 L8.2.1% Q: N- G' {, `( D0 F
了解采用什么方法收集顾客满意信息?& [* E: A. l1 V0 _2 H9 Y/ v
1 T- A( `/ E6 i0 q- ~. e
1、与部门领导交谈。 如何分析?利用什么统计技术?如何5 T7 X5 e$ u* r& Y8 |( w
2、抽4~5份收集的顾客满意信息,查顾客满意状况。 利用改进的?
: C# |, m: B! T% a) ]3、抽4~5份分析记录和利用改进证据,查利用统计 技术状况及改进的效果。
: ^% P6 n8 f8 y% D10
* n4 S! H7 T: I8.4" j5 }& W* L. [
了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
+ i, p8 u m/ K* T6 { k0 q- s7 s1、与部门领导交谈。
数据改进顾客满意的?% o H$ T' }# `3 @
: a$ o9 C6 E8 H2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11
1 S) A. W$ J5 w+ ^# ?! w8.5- m9 p8 T% W9 \# Y( Q
了解对本部门销售中及QMS运行中出现的, Z; b' ~' I6 b$ y# `
1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
) H6 S0 S, w" Q5 ^) u; R! a2、各抽2~3项纠正措施或预防措施,查实施记录 预防措施并有否实施?效果如何? 及有效性验证记录。 |