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    阐述题例子

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    E12032,O12016

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    发表于 3-28 13:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    阐述题
    审核组于200912月到生产玩具的某企业审核,该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。
    答:针对给出的题目背景,对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款:
    ( T+ H7 [$ V" _8 u' w
    4.2.3
    4.2.45.4.15.5.15.5.38.2.38.48.5.28.5.37.2.17.2.27.2.37.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
    如果我去审核,将按如下编制的检查表对销售部进行审核:
       一、 到销售部去审核:
        序号   涉及条款            审核内容                                审核方法
    , l0 S! E" C. C
    1( P2 Y, c7 J* _2 B! \8 O/ p3 p
    4.2.3
    7 [# E2 [+ q, v1 N  k9 v
    了解销售部使用的文件是否得到审批?
    1 N- B! Y, k) _) ~( j: u1
    、抽查4~5份文件,看文件批准情况。               
    有否发生过文件更改?如发生过更改,2 z' w  y! _: F  \2 c3 V
    2
    、与部门领导交谈,若有文件更改,抽查2~3     
    是否有重新批准及更改标识?使用的文        更改文件,查更改批准和更改标识。
    件是否有效适用?8 s" I& v; s% y9 ^/ L
    3
    、抽2~3份使用的文件,查看是否有效及更改标识。
    2% r6 B" M4 u; i6 s- m% v
    4.2.4
    + G7 J3 d, x; I9 M; }, G
    了解记录是否标识?贮存、保护是否        5~6份记录,查看标识状况;贮存、保护状况
    符合要求?是否便于检索、处置?是否      和检索、处置状况;记录是否清晰。
    符合规定?记录是否清晰?
    3" t/ _  n  |$ m& o/ e
    5.4.1
    " `7 }; V! W% H
    了解销售部制定的目标及检查目标结果?    抽查本部门1~2份目标,检查记录。
    4
    5 U; g: L: y' e- A1 v+ u
    ; H, z) g9 c$ {* \- c5 [: p6 r5.5.1" b  \9 G0 A0 e$ _% N
    了解销售部是否规定有职责、权限并如何
    ) N, F, Q4 a/ w) L$ o4 M1
    、与部门领导交谈
    沟通的?
    + c5 }5 C9 }% {% X: |7 m0 R' c2
    、查2~3个岗位的职责、权限。

    6 t+ {) R' Z0 y6 g5 y3
    、查2~3份职责、权限沟通的证据。
    5# N2 a% i( C. {' N! [% ~
    5.5.32 @4 _" ^# O3 m' d) h" h
    了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。& n0 D1 p! C6 Q( b: M
    1
    、与部门领导交谈。

    5 B0 I, [, k) M! |2
    、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
    6
    ! |, G, N0 |1 e+ E7.2.1. K8 i# i% M0 P& F4 {* S& R) s
    了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
    9 f1 Q2 n6 c% z! R- T, S1
    、与部门领导交谈。
    的及内容是否符合规定的要求?  a" X/ n4 c* f; Z
    2
    、抽4~5份销售合同或口头合同,查规定的内容。
    7
    + ^6 y5 }# t2 F( p- D) B# O' P7.2.22 Y6 l" g7 l, P% R
    了解与产品有关要求的评审时机、内容、1 ~2 T2 n2 J) T8 o$ M# e6 ?% v
    1
    、抽4~5份销售合同,查合同签定前的评审记录
    记录,包括口头合同的确认。了解有否        及引发措施的记录。
    发生过产品要求的变更?如有发生,有否
    : _% ], B& h4 e( k1 Z6 o/ H2
    、抽2~3份口头合同,查承诺前的确认记录。
    更改前评审?相关文件更改是否通知相关1 S8 q. h6 ^+ Q, U
    3
    、如有产品要求更改,抽2~3份更改前评审记录、
    人员?记录评审结果和引发措施记录是否      修改文件记录和发放记录。
    保持?
    8! d% U. P1 l3 Q
    7.2.31 s& G  Z, G  t( K4 l& p5 }: V
    了解与顾客沟通的方法、内容。* o4 L3 z1 K4 H+ }' B) C4 \
    1
    、与部门领导交谈。

    1 B+ N. B& G  Z2
    、抽4~5份沟通证据,查沟通内容。
    9
    $ b1 q7 C$ C7 p2 E0 F6 L8.2.1% Q: N- G' {, `( D0 F
    了解采用什么方法收集顾客满意信息?& [* E: A. l1 V0 _2 H9 Y/ v
    1 T- A( `/ E6 i0 q- ~. e
    1
    、与部门领导交谈。
    如何分析?利用什么统计技术?如何5 T7 X5 e$ u* r& Y8 |( w
    2
    、抽4~5份收集的顾客满意信息,查顾客满意状况。
                    利用改进的?
    : C# |, m: B! T% a) ]3
    、抽4~5份分析记录和利用改进证据,查利用统计
    技术状况及改进的效果。

    : ^% P6 n8 f8 y% D10
    * n4 S! H7 T: I8.4" j5 }& W* L. [
    了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
    + i, p8 u  m/ K* T6 {  k0 q- s7 s1
    、与部门领导交谈。                          
    数据改进顾客满意的?% o  H$ T' }# `3 @

    : a$ o9 C6 E8 H2
    、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。                        
       
    11
    1 S) A. W$ J5 w+ ^# ?! w8.5- m9 p8 T% W9 \# Y( Q
    了解对本部门销售中及QMS运行中出现的, Z; b' ~' I6 b$ y# `
    1
    、与部门领导交谈。
    不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
    ) H6 S0 S, w" Q5 ^) u; R! a2
    、各抽2~3项纠正措施或预防措施,查实施记录
    预防措施并有否实施?效果如何?              及有效性验证记录。
    发表于 3-29 17:59:48 | 显示全部楼层
    如果我来编审核表,首先是审551,了解职责。然后就是7.2,因为72是销售部的主要职责,其它的条款可以结合对72的审核来进行。

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    支持沙发观点  发表于 8-13 21:35
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    发表于 3-30 22:59:16 | 显示全部楼层
    内容全面,销售部涉及到的条款都审核到了,如果编制成现场审核表就更直观了
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    发表于 3-31 22:46:57 | 显示全部楼层
    内容是很全面,但简述题答完恐怕也倒是见了。
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    博士

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    发表于 5-10 14:27:39 | 显示全部楼层
    可以了
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    发表于 6-13 22:31:11 | 显示全部楼层
    这些东西从哪里来的?
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    发表于 7-26 20:18:47 | 显示全部楼层
    大家好,请问对审核的顺序有要求吗

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    审核顺序应该是没有规定的  发表于 7-27 07:32
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    发表于 8-20 12:14:24 | 显示全部楼层
    wxsunhao 发表于 2011-3-29 17:59 9 n  \$ I) D( J4 w9 U" v
    如果我来编审核表,首先是审551,了解职责。然后就是7.2,因为72是销售部的主要职责,其它的条款可以结合对 ...

    7 E7 k5 b8 G4 V+ R9 P; m% o( t: C6 r支持这个观点,这样比较有逻辑!我会先5.5.1职责,再看5.4.1质量目标,然后7.217.2.2,,7.2.3,8.2.1,8.5.2
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    发表于 10-9 00:38:21 | 显示全部楼层
    顶下!
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    发表于 5-8 16:23:59 | 显示全部楼层
    审得越详细越好     
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