初七就上班了，留下一个实际案例吧
本帖最后由 管理者 于 2023-1-27 04:11 编辑就弄个2022年的审核计划吧。
我们都知道，很多人排计划很多形式主义的东西，不重要的部门不重要的条款纷纷上镜，甚至重复上镜，如果真的只排干货的话，就会出现审核时间给的太少，或者给的太多的情况。
这是2022年10月份审的ES体系的，远程的，初审，拆条款的案例，当然条款拆开后可以分给两个人，也可以一个人审两天
拆开的第一部分如下：
冲压件的生产过程环境安全控制可能涉及部门： 品质部、生产部、营业资材部、开发原价部关键场所：生产车间、配电室、危废间、污水处理间涉及条款：ES：6.1.2环境因素危险源识别评价相关识别是否覆盖业务流程及物理活动区域ES8.1运行策划和控制、ES9.1.1监视测量分析评价关键控制点（可能涉及但不限于）：1.焊接组装及冲压成型工艺的固废管理。2.冲压成型阶段的噪声管理及劳保用品的使用3.废气如焊接过程的焊烟排放等；确认无组织排放废气；查看是否有有组织排放的废气。4.固废的最终处置：边角料、废焊丝5.脱脂、清洗工序产生的废水及最终污水处理6.涂装工序的现场环境问题及职业健康问题，如通风不良，个人防护等。7.设备噪声控制（是否有相关设备是否有减震装置或者区域是否物理隔离）8.吊装作业现场管理9.特种设备检验10.配电室的管理（含劳保用品检测等）11.机械伤害
拆开的第二部分如下：
冲压件的生产过程环境安全控制可能涉及部门： 品质部、生产部、营业资材部、开发原价部关键场所：生产车间、配电室、危废间、污水处理间涉及条款：ES7.4环境安全沟通ES8.2应急准备和响应 ES8.1运行策划和控制、ES9.1.1监视测量分析评价ES9.1.2关键控制点（可能涉及不限于）：1.生产设备（是否有铭牌及安全警示；适用时，设备制动系统是否正常运行或安装有防护装置）2.危废仓库:（MSDS，滤芯更换及最终处置，对重点危废转移进行抽样）3.界定沟通的可影响范围，查实施情况沟通4消防设备设施、消防通道，院内逃生通道等。5.适用时，环境安全检查记录6.环评内涉及的废物的最终处置（重点项：废活性炭、磷化液等）7.安全生产制度及安全培训8.人员社保抽样9.疫情控制，适用时相关监测10.采购控制（抽涂料的采购）11.地面硬化防渗情况，具体抽样待定12.应急意识和应急条件
拆开的第三部分如下：ES9.1.1继续审核适用时1.消电检及避雷检测2.三废检测3.职业病危害因素检测
排计划前和企业沟通了10分钟，排了20多分钟。。。排的好坏就不说了，现在的审核也就那么回事儿，主要是企业知道该准备什么照片和视频了。。。然后每天和企业连线一两分钟截图。。。然后我就去做核酸了，一般做一次核酸需要7个半小时。
对了，我做核酸的时间，企业还给我打过几个电话。然后开不符合，审核结束我把这些东西搬到工作单，归卷还花了几个小时。
我还这样排过，监督，远程
审核部门：生产部
审核地址：
QES：4.3
地址变更后物理边界范围确认；体系范围确认（北京和天津分场所是否为同一管理体系）；环境管理过程范围确认（相关管理活动是否符合环保要求等）；一体化认证有效性
Q：7.1.3（特种设备）
全面观察厂区，观察企业过程流转，识别生产动力提供系统和搬运系统是否存在特种设备，相关设备是否符合特种设备管理条例相关要求 本帖最后由 牛角尖 于 2023-1-27 10:28 编辑
不清楚是否只是一部分，如果仅仅只是生产线，也有好多漏排的。如：焊工、油漆工的体检证明。焊接过程的焊烟处理措施（这个极有可能是法规要求），通篇没提到排污证的收集及副本中规定的环境因素控制措施及检测要求
另外你这样的远程审核方式是经不起查的。审核各部门沟通视频，生产现场视频。还有定时间隔的截频都是必要的。你7.5个小时都不在现场胆子也太大了。首末会议视频，沟通视频都应该是你提供的，你要企业准备，是不是开玩笑
留个印记，学习学习 其实我漏考虑的东西很多，没考虑自然就没分辨是不是风险点，没分辨自然就没排，比如热辐射，电磁辐射（大型设备不可能没有的），光污染，光损害，就算常见的水气声渣肯定还有很多我没考虑到的东西。。。
但审的东西超过60%就算及格了，从审核内容讲资质保住了就可以了。要啥自行车啊。
另外和企业沟通了一些真的东西，企业尊重你，然后审核任务多，然后不受制于认证机构和合作方，走到任何机构都饿不死。
就算哪天不做认证了，做咨询，也饿不死。
就算哪天咨询也不做了，做业务，也饿不死。 管理者 发表于 2023-1-27 14:44
其实我漏考虑的东西很多，没考虑自然就没分辨是不是风险点，没分辨自然就没排，比如热辐射，电磁辐射（大型 ...
这份“审核计划”没有说出被审核企业有哪些产品和过程，企业有哪些部门。这“计划”缺失标准第4章很多要求，没见第5章要求。没见6.1.3法律法规要求，没有7.2能力、7.3意识、7.5文件化信息等要求，没有9.2、9.3以及第10章要求的审核安排。这严重残缺失的“审核计划”，怎么能大言不惭地发帖送给大家呢？
对此他已申明了：“其实我漏考虑的东西很多，没考虑自然就没分辨是不是风险点，没分辨自然就没排”了。(——当然也就不用审了)。
他标榜自己“审核思路”是：“审的东西超过60%就算及格了”，“从审核内容讲资质保住了就可以了。要啥自行车啊。”？“现在的审核也就那么回事儿” 。…
——以前发帖他都是标榜自己是如何“优秀”，别人审核都是假的，要被企业揍出去的。忽然间，这帖怎么又将自己审核思路抖擞出来了？欲立为审核“偷懒作假”的标杆吗？哈哈，是不是得意忘形发帖了，使他的真面貌终于“爆光”了！
——看到这篇介绍就明白了，他前面呼唤大家“忘记标准要求，忘记几点几、几点几”，不要“企业提供文件和记录”，对于他这样的“审核”思路来说，这样观点是确实“正确”的，不是随便说说的。这种搞烂认证审核的思路值得大家警惕，防止泛滥成灾。
页:
[1]