【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析
【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析 2015-01-09 茂哥说 健康安全环保小助手http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/UoUyuiaxiaPqEjKf7dUtMkDsYLNfKvB8SxrBIibOz6XZX2ccuDcIialGOt1x9ZpUNHVmjBoMmBsuSU92109Tof7GfQ/0?tp=webp关注hse123_com，每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐，让我们一起做HSE知识的传播使者，努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/HLFZPfJqUSTpPEUULDGNnDZuhwlIPCibUMozJvz4079ttNtGkLwIiceUqylYOJg8LF5LoZBVXZ0vnZDJRkWbkGZg/640?tp=webp
一、《HSE会议》常见审核问题项1、会议未按频次要求开展；
2、连续月度的会议内容无衔接性；
3、部门正职未亲自主持召开会议；
4、伪造签到记录，签到记录不全；
5、采用的会议记录表式不正确；
6、会议无安全经验分享环节；
7、会议记录体现的决策内容未落实；
8、会议决策未传达到相关项目或岗位；
9、会议缺席人员无相关说明；
10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。
二、《HSE理念宣贯》常见审核问题项
1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目；
2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容；
3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面；
4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。
三、《安全观察与沟通》常见审核问题项1、未制定安全观察与沟通计划；
2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置；
3、实施人未按计划实施或未实施；
4、实施人不知晓“六步法”；
5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展；
6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述；
7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析；
8、单人单独开展观察与沟通；
9、被观察人姓名被写入沟通表；
10、启用表式不正确。
四、《个人HSE行动计划》常见审核问题项1、行动计划未包含集团公司行为准则；
2、个人不知晓自己的行动计划内容；
3、个人不知晓行动计划制定的步骤；
4、行动计划未在属地内进行公示；
5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通；
6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留；
7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。
五、《安全联系点》审核常见问题项1、联系点未目视化；2、联系人到位检查记录不齐全；
3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次；
4、基层单位级领导未开展联系点到位活动；
5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。
6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。
六、《管理层检查》常见审核问题项1、各部门编制的现场检查表不具备针对性；2、检查表内容仅限于办公区域，对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求；
3、现场检查表未形成文件进行控制管理；
4、部门现场检查的属地对象不明确，直线责任未体现；
5、检查出的问题无整改验证记录。
来源：健康安全环保小助手（转载请注明出处）
页:
[1]