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【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析 2015-01-09 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url] & `& Y1 x8 ^5 v1 Z0 G/ x
  关注 hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。  8 g, E1 S0 s) `9 L' u" ~
一、《HSE会议》常见审核问题项 1、会议未按频次要求开展;, _2 Q7 E0 c% J! r6 j6 H5 ~" b* P
2、连续月度的会议内容无衔接性;; o" c0 O& S! p( y/ O3 V" u6 a' T
3、部门正职未亲自主持召开会议;
& Y4 g1 J9 O' r" _4、伪造签到记录,签到记录不全;
# H/ V/ s% d3 g0 ~5、采用的会议记录表式不正确;
2 j2 |) F8 T4 f/ e6、会议无安全经验分享环节;% y% G( p* S6 S* B% Z5 U5 _
7、会议记录体现的决策内容未落实;
' q1 H" @3 t B u0 t8、会议决策未传达到相关项目或岗位;
* X2 D# L7 g% y8 P9、会议缺席人员无相关说明;; `0 L5 Z, F: f2 \" s) V
10、最近召开的HSE会议内容(含安全经验分享)与会人员不清楚。
+ }$ i. }. a, P6 ]
' H1 J4 L) q& _& _1 H6 @二、《HSE理念宣贯》常见审核问题项
1 p# v) H$ Z' w7 i9 ~% m$ l! ]/ h 1、宣贯记录不全,存在遗漏属地或项目;
3 i0 i2 X, x9 j- b* L' ^* e$ b 2、宣贯效果不佳,未对宣贯效果进行考证,员工不知晓或不熟悉宣贯内容;
: d" k9 C& U4 s* G' Q3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面;
! I+ p: p2 S ]# y! b1 o1 S* p4、非正职亲自宣贯,采用其他领导宣贯替代等。
. \3 z( I% q @6 i8 p. C; d, ]& Q a0 j$ l8 X2 U7 Q1 b+ R, M
三、《安全观察与沟通》常见审核问题项 1、未制定安全观察与沟通计划;! r3 F- l+ o0 ~
2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置;1 Z* K3 }( g1 K! \8 T
3、实施人未按计划实施或未实施;
, J' X H, b/ x' A# U8 ^4、实施人不知晓“六步法”;
" E, N5 e9 o- c5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展;$ r7 \7 M8 L+ K, b4 R
6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述;
! e _5 r9 u4 y# O' E7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析;- d, D; v6 M0 G9 m' [& D
8、单人单独开展观察与沟通;( c4 O( L8 A# T
9、被观察人姓名被写入沟通表;0 U3 m" m4 i2 @- v3 l0 g2 Z
10、启用表式不正确。# M1 z% K7 u' e4 ]* R
2 V: Z, j+ ^# m9 E o四、《个人HSE行动计划》常见审核问题项 1、行动计划未包含集团公司行为准则;
' B' V' P6 W n$ s ]1 y 2、个人不知晓自己的行动计划内容;7 p1 n- Z8 [) X* v
3、个人不知晓行动计划制定的步骤;
+ N) w! j& i2 ]" p4 a' U, V4、行动计划未在属地内进行公示;6 @, E& ]4 u8 {2 V
5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通;
% \) a1 [* X+ N( X* |+ A1 c, O6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留;
7 S3 ~ G. A( D! Q7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。
, d; p. `7 t& \" p1 M# y- M8 E: @' J; T
五、《安全联系点》审核常见问题项 1、联系点未目视化; 2、联系人到位检查记录不齐全;
3 [9 P3 t& ]* `( I% w& Y2 U( `9 [3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次;
5 n7 j0 n: Z* \+ V2 A4 z* l {4、基层单位级领导未开展联系点到位活动;9 _; T* {; C; p9 R3 y
5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。! e! W Y6 y9 l
6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。
, N+ Y7 e0 i2 ~3 q& _& c6 d) H% ~" p8 _1 g6 F
六、《管理层检查》常见审核问题项 1、各部门编制的现场检查表不具备针对性; 2、检查表内容仅限于办公区域,对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求;. V) i$ n5 L7 | z3 y' p
3、现场检查表未形成文件进行控制管理;
! ~6 w$ R+ z" ]$ b4、部门现场检查的属地对象不明确,直线责任未体现;( s2 O% b1 l, g! [5 T6 i) l4 I% x7 u
5、检查出的问题无整改验证记录。$ n6 I- ?- @' y! z
来源:健康安全环保小助手(转载请注明出处); ~! g$ T" y# l1 {: y, u
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