【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析

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【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析             2015-01-09                                茂哥说                                [url=]健康安全环保小助手[/url]            

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一、《HSE会议》常见审核问题项

1、会议未按频次要求开展；
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2、连续月度的会议内容无衔接性；
3、部门正职未亲自主持召开会议；
4、伪造签到记录，签到记录不全；
# o2 L0 A8 E$ T$ D5、采用的会议记录表式不正确；
: b; K2 `' j! `! ]0 D. k8 I+ l8 A6、会议无安全经验分享环节；
7、会议记录体现的决策内容未落实；
: ]; G, R' F7 F- [" e7 B- Q8、会议决策未传达到相关项目或岗位；
/ n  m; q% D4 Q% W9、会议缺席人员无相关说明；
) X  U% _9 f. U+ Z: E5 C/ W( ^10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。
) \1 N* ~$ k* p' t

二、《HSE理念宣贯》常见审核问题项

1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目；

2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容；
3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面；
' T( e5 C* g* d* K0 s/ \4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。
( Q- X! J: {) G# j, N4 X* K
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三、《安全观察与沟通》常见审核问题项

1、未制定安全观察与沟通计划；
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2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置；
6 ]. S  X! c. H  h/ x3、实施人未按计划实施或未实施；
4、实施人不知晓“六步法”；
5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展；
6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述；
6 f. q( j; R' b+ x7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析；
8 e- w( E( L9 @7 p" c7 o* a# ]8、单人单独开展观察与沟通；
! K# i( @3 @3 L6 n' ~, Z' Z9、被观察人姓名被写入沟通表；
; v: T  I  S, q+ q10、启用表式不正确。
; H; h, T2 F& f0 t2 L

四、《个人HSE行动计划》常见审核问题项

1、行动计划未包含集团公司行为准则；

2、个人不知晓自己的行动计划内容；
6 x& B2 k' Z) s* g0 j3、个人不知晓行动计划制定的步骤；
4、行动计划未在属地内进行公示；
$ f% {, q; [0 V+ _5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通；
6 x# h0 z  W: E2 ~0 Q4 a0 f6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留；
8 x9 ?9 S& T8 G- f6 G7 r7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。

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五、《安全联系点》审核常见问题项

1、联系点未目视化；

2、联系人到位检查记录不齐全；
% {* ?* K6 \8 E& E3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次；
2 n7 Y0 Y3 w- {9 {4、基层单位级领导未开展联系点到位活动；
2 P  M2 l( i% l5 h5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。
6 @9 {7 X4 F/ ?  C+ ~6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。
; }+ f; z. \5 C3 v2 `4 ]
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六、《管理层检查》常见审核问题项

1、各部门编制的现场检查表不具备针对性；

2、检查表内容仅限于办公区域，对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求；
3、现场检查表未形成文件进行控制管理；
( _  A! v  `. X4 R# z: L4、部门现场检查的属地对象不明确，直线责任未体现；
% P2 E$ f, K; `$ O% T' i5 c  W5、检查出的问题无整改验证记录。
) f9 t/ x" G( u6 X( q来源：健康安全环保小助手（转载请注明出处）

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