yijiehanshi 发表于 11-21 22:54:43

环境管理体系审核通用检查表（非常经典！）

环境管理体系审核通用检查表
审核准则：ISO 14001:1996、相关法规
审核日期：受审核部门：陪同人：

要求事项
检查项目提问文件查阅实施检查记录
4.1总要求
l 组织是否建立并保持了环境管理体系l 环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页l 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令？l 环境管理体系文件是否覆盖了ISO 14001的所有条款？〇
〇〇
4.2环境方针
l 最高管理者是否制定了本组织的环境方针 l 最高管理者是否批准、签署了环境方针？l 环境方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响相适应？ l 环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？l 环境方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？l 环境方针中是否包括环境目标、指标的框架？l 是否传达到全体员工并付诸实施？ l 是否同上级组织的环境方针相协调？ l 是否可为公众所获得？ l 最高管理者是否定期评审、修订环境方针？l 由谁主持制定的？l 何时、何地制定的？l 如何制定的？l 由谁批准的？l 何时批准的？l 组织活动的性质和环境影响是什么？l 组织的产品的性质、规模及其环境影响是什么？l 组织的服务的性质、规模及其环境影响是什么？ l 如何向全体员工传达的？l 采取了哪些方式？l 取得了怎样的效果？l 上级组织有否环境方针？l 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意？l 是否以上级组织的环境方针为基础？l 为公众获得环境方针提供了何种方便？l 何时、何地可以获得？l 是否有定期评审规定？l 是否进行过评审？l 评审、修订的依据是什么？〇〇〇〇〇〇
〇
〇








〇〇
〇〇
〇
〇
〇〇〇〇 〇




〇
〇实际查看环境方针 看环境方针加以确认 看环境方针加以确认 查阅环境方针予以确认 询问职工 方针对照 实地查看 实地查看
4.3.1环境因素
l 是否建立了识别环境因素评价环境影响程序l 是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别l 用什么方法和怎样识别的 l 识别环境因素应把握哪些要点 l 如何进行环境影响评价的？ l 环境因素的信息能否及时更新l 在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素 l 是否评价了危险源的优先等级l 受控文件发放情况l 有无程序l 程序内容是否全面、适宜l 识别时是否应用该程序？l 识别的范围和对象l 是否有环境因素清单？l 识别的过程l 采用的方法l 收集的原始资料l 是否考虑三种状态？l 是否考虑三种时态？l 应考虑到的主要方面是否有遗漏？l 是否考虑到可对其施加影响的环境因素？l 是否全面考虑了环境因素的类型和以往事故事件？l 评价是怎样进行的？l 有无评价准则？l 有无重大环境因素清单？l 评价结果是否合理？l 对新项目和变化是否进行了评价和事前评价？l 在文件中是否规定了各类、各级环境因素的管控方式？l 有无更新信息的规定？l 是否按规定实施更新？l 哪些重大环境因素列入目标？l 其他因素如何控制？l 评价是否有准则？l 评价是否合理？l 重大危险源是否有权责人员的批准后受控下发？〇


〇

〇〇〇〇
〇



〇〇





〇
〇 抽取环境因素评价情况到现场环境因素的点进行核对。 抽看新增法规变更后，环境因素的识别评价情况
4.3.2法律和其他要求
l 是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？ l 实施上述程序的结果 l 程序中是否包括法规信息及时变更的规定？l 组织如何使职工了解有关的法规信息 l 本组织的守法情况l 该程序是否明确了获得法规的途径？l 该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？l 该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？l 是否将收集的法律法规和环境因素进行鉴别(识别)，建立受控的法规清单？l 相关法规清单l 相关法规内容和要求明细表l 法规要求特定设备登记表l 法规要求特种物资登记表l 由谁负责？l 做得怎样？l 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？l 职工是否意识到不遵守法规的后果？l 过去、现在有无违法？l 各项排放指标是否清楚？有无超标排放？l 有无守法证明性文件，如环境影响评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等〇
〇

〇




〇〇
〇〇






〇 〇〇〇〇〇
〇

凌蔻儿 发表于 11-22 09:31:35

非常棒，赞一个:)

jinzhouhgx 发表于 11-22 11:30:38

学习一下，谢谢！！！

amanda 发表于 11-22 14:03:04

只看到4。3。2，怎么下载呀？

emeipengxu 发表于 11-22 14:33:32

基于限于文件方面的审核，深度还需要如下补充，
方针方面：一是没有审核方针向相关方的传达，二是没有审核员工对方针的认知程度
环境因素方面：一是没有包括识别外部原因产生的环境因素，可能识别不够充分，二是没有对环境因素控制措施的有效性进行审核
法律法规方面：一是没有提到法律法规如何溶入到组织的管理制度。二是没有审核员工对常用法律法规的认知程度

wxsunhao 发表于 11-23 07:36:10

emeipengxu 发表于 2013-11-22 14:33
基于限于文件方面的审核，深度还需要如下补充，
方针方面：一是没有审核方针向相关方的传达，二是没有审核 ...

这个入门级的检查表还是要支持下的

ELSA 发表于 11-26 15:59:08

要支持，适合我们这样的新人，总是要慢慢学习成长的，靠自己学习和各位资深老师指导，我想我以后也会更专业吧:)

kaitty 发表于 11-28 21:00:39

不错，好好看看！

xgzhoujc 发表于 12-11 08:57:35

纯标准型的审核，用于一阶段还比较合适，用于二阶段及以后的审核，估计受审核企业都会不干了。

无锡安心 发表于 9-13 22:30:22

用这个表审核的人，估计没等到审晕对方，自己先晕了

lily072282 发表于 12-18 14:30:38

赞一个~好好学习学习！

雪域青松 发表于 12-18 16:01:18

支持一下。

ccsdl 发表于 12-18 16:34:14

支持一下

yqt564 发表于 5-26 09:14:36

学习了，新人什么不懂

lzisofans 发表于 5-26 16:15:04

此表有一些原则性错误，或是误导：
１.关于环境方针：本组织的环境方针是否征得上级组织的同意？ 是否以上级组织的环境方针为基础？－－标准有此项吗？实际能做到吗？有必要审核吗？
２.还是ISO14001：1996？
3.环境体系检查表出现： 重大危险源是否有权责人员的批准后受控下发？
４.环境因素识别评价中，对于评价为重要环境因素的，如何进行具体的控制策划没有体现？４.３.１不仅强调识别评价，更要关注对评价为重要环境因素如何控制的策划。
５.法律法规审核中，没有关注或明确对环境相关法律法规如何适用，怎样查证企业各层级员工对法律法规的熟知度。只收集不应用，也不了解法律法规如何应用到企业的环境管理中，全是形式大于内容的审核。

大侠归来 发表于 6-21 14:20:41

非常支持楼主分享

hzhz1 发表于 6-21 15:56:02

学习， 谢谢！但刚没细看......   期待有2015版的

cocolo 发表于 8-10 14:49:09

好像不错 收藏一下

ptglhm 发表于 2-23 17:35:47

学习一下，赞一个
页: [1]
查看完整版本: 环境管理体系审核通用检查表（非常经典！）