关于职责、权限与沟通

lxw1911 · 发表于 2010-5-20 11:53:38

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公司程序文件《文件控制程序》规定：各部门质量体系运行文件由各部门负责人编写，总经理批准。但是审核员在实际抽查时发现，多数部门的运行文件是由管代批准的。

请问这个是不是违反了5.5条，判标时要具体到5.5的哪一条吗？还是可以直接判5.5条不合格？
还是违反了4.2.3a呀

tyf18075 · 发表于 2010-5-20 14:20:18

觉得应该判5.5.1 没有得到有效沟通

tzjyq · 发表于 2010-5-20 17:58:08

应该判4.2。3A）吧！不是有权人批准的，其它人批准无效。

lhh97512 · 发表于 2010-5-20 21:03:47

应该判5.5.1 ，组织内的职责、权限得到规定和沟通

emeipengxu · 发表于 2010-5-20 22:15:46

这个不能直接判不符合标准，只能判不符合公司程序文件《文件控制程序》
文件是经过管代批准的，不违反标准规定。只是公司的程序文件制定的与实际不符，没有及时更改。

wxsunhao · 发表于 2010-5-21 04:58:00

如果要判的话，只能判4.2.3，审批人员非授权人员。组织的规定也就是授权的一种。

lujacke · 发表于 2010-5-21 11:29:58

同意5楼和6楼的观点。

MILLY · 发表于 2010-5-21 15:51:20

可以写一份授权书呀？我们公司就是这么操作的，没有问题呀？

dlp666 · 发表于 2010-5-22 11:58:19

同意5、6、7、8楼的意见。

老顾 · 发表于 2010-5-25 14:50:45

应这样描述：审核员在现场抽查时发现，多数部门的运行文件是由管代批准的。不符合公司《文件控制程序》“各部门质量体系运行文件由各部门负责人编写，总经理批准”的规定，也不符合GB/T19001-2008标准4.2.3a）关于“为使文件时充分与适应的，文件在发布前得到批准”的要求。

星宇 · 发表于 2010-5-25 17:14:03

我认为应该判定在7.5.1 组织应在受控条件进行生产和服务的提供。

文件的编写也应该做为一个过程，一个过程如果没有按照标准执行，就应判定在7.5.1

houna123 · 发表于 2010-5-28 15:06:45

学习了，都挺好的！学习了，都挺好的！

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