请教8.3条款的审核思路？

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请教8.3条款的审核思路？

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这一类题目通用的办法是按照标准的要求，逐条写清楚“审什么，审哪里，如何审”

天边一片云

一、去主控部门实施审核：
, a8 B/ a, C3 ]2 s6 w& ]1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
9 @  O: C& [" T1 }2 q3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
" J0 O. x5 M( G4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
- Y% D8 u0 D0 c* k0 O6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
, \  j1 u/ V+ u3 \8 N; _7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
: ~* j& N, {/ G' T# h" M; c8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
/ e5 F3 Y, L, q, y7 y9 x5 A' y①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
抽4-6项经纠正的不合格品核查。
3 h# G6 G! J$ {3 ^# p$ f抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

森林鸟

不合格品控制一般在质检部、品质部负责
' T: Y& @$ X( u* [" |, j9 k1.请提供不合格品控制程序，看怎么规定对不合格品是识别、处理的权限和处理方法；
' Z  W% I. j" c7 @& M5 |2.请提供近三个月的不合格品的记录或从产品检验试验记录中看；
0 C( n- k5 j( B" i, X% W. u3.这些不合格品是按照上述程序处理的证据；
4.到生产部门，如车间了解对不合格品的处理情况来证实。

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一、去主控部门实施审核：
$ C3 u2 x& I! c% s& F# K1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
) R/ {7 w7 e+ ^/ J3 b( p4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
. `% e9 Z( Y" n/ F+ b) w5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
% I8 N5 P, C2 [6 C! J6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
! z. e, {9 `2 C) o  A2 o7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
7 H% _; I0 n! ~* K+ u) f' N8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
5 p3 m/ v- N! Q+ [①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
- [8 I. D/ v$ _  D抽4-6项经纠正的不合格品核查。
: J/ j* J1 k: P( C1 D) }- Q0 j抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

zy198537000

有没有专门讲审核思路的书呢？