请教8.3条款的审核思路？

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请教8.3条款的审核思路？

wxsunhao

这一类题目通用的办法是按照标准的要求，逐条写清楚“审什么，审哪里，如何审”

天边一片云

一、去主控部门实施审核：
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
; U" v; n" @; ]8 ]' c3 w5 J2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
" Y+ c7 ~- l: W# p5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
  e' g9 Z8 T$ ]" u, m7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
+ E2 i+ e) W3 \& I8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
5 ^: s, p& Q1 O, k4 v0 B5 x①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
& G' L7 z: @& \抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
4 k2 W6 @3 H2 Q$ X) E: @* x抽4-6项经纠正的不合格品核查。
6 g3 R" \3 o+ N: x* _+ ^2 l抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

森林鸟

不合格品控制一般在质检部、品质部负责
1.请提供不合格品控制程序，看怎么规定对不合格品是识别、处理的权限和处理方法；
* W+ o" C% q  s9 R" |( t2.请提供近三个月的不合格品的记录或从产品检验试验记录中看；
/ e) E& Z( O0 s6 Z% K1 w' A3.这些不合格品是按照上述程序处理的证据；
4.到生产部门，如车间了解对不合格品的处理情况来证实。

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一、去主控部门实施审核：
; d. J4 l$ R, ]' c1 N3 _1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
4 h/ e7 c+ j; D2 m; H. o) Q/ Y2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
9 x0 B  \) o/ m1 w) P0 h4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
* g0 A' X8 u+ I* T5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
9 W! m: C6 v- _: t2 @% s7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
0 ]- ]5 Q3 s" Q% v( }, O' S8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
  E- D2 z  G2 T8 @" _①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
* b1 \2 a* e5 c. n  V( L, ~" k抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
抽4-6项经纠正的不合格品核查。
6 k3 \! }2 P& e$ e, g抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

zy198537000

有没有专门讲审核思路的书呢？