请教8.3条款的审核思路？

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请教8.3条款的审核思路？

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这一类题目通用的办法是按照标准的要求，逐条写清楚“审什么，审哪里，如何审”

天边一片云

一、去主控部门实施审核：
  d0 j, \0 ]' B" j! i1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
! W1 y1 l6 `. a+ d8 B2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
. L8 A, s7 z4 L+ n- o8 i3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
3 N3 p( a2 C8 T/ N" q" b3 S. y6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
( |* w& d  u3 S$ e/ V$ a7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
- K+ }0 ]) C: `. V) O抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
& x' @( g) N* X2 R3 w抽4-6项经纠正的不合格品核查。
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

森林鸟

不合格品控制一般在质检部、品质部负责
- Q1 y3 l6 x- q7 [/ B; R) d. v1.请提供不合格品控制程序，看怎么规定对不合格品是识别、处理的权限和处理方法；
2.请提供近三个月的不合格品的记录或从产品检验试验记录中看；
1 f+ R* Y2 k" C: u3.这些不合格品是按照上述程序处理的证据；
6 @. ]. k' i- W0 }; p, O4.到生产部门，如车间了解对不合格品的处理情况来证实。

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一、去主控部门实施审核：
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
; ~# x' S, M/ f( O8 E! }2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
* C4 `$ E, m! o0 K4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
" ^: p7 i; J1 R1 R8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
, B5 W0 j8 B# ?! R! i①与主控部门负责人交谈；
+ n2 W: R& h2 S②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
( i' k- t! E4 X6 T/ I! Z" n8 w6 I! N抽4-6项经纠正的不合格品核查。
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

zy198537000

有没有专门讲审核思路的书呢？