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一、不符合事实记录
, p, B8 h7 O- Q, }6 m 1、外来文件,有存档,但未建立外来文件清单,不方便查找及追溯;
; T9 `& p1 P0 z" D4 z 2、抽查外包整车承运商档案,资料不齐全,部分证件已过期;
/ U3 o4 O, F J) J6 b4 q, [: \' Q 3、抽查消防器材检查表,检查日期停留到5月份;
+ _: U; T4 J% N* b) g1 w# T# Z 4、抽查一些货损质量事故,要求提供供应商培训记录,无法提供;
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这些不符合报告严格来说,都不是符合要求的不符合项
; f) Y7 j- a' y$ J" S因为,无法追溯,谁教出来的审核员,写个不符合报告都不会写......- C) K5 U8 V3 I! x0 G& D' h
5 m0 M/ z+ \ P, T如果贵司的文件中写明了什么样的外来文件要建档,1才构成一个不符合,但是也要说出具体抽样的文件是什么。应有的清单是什么。
( n( G4 e v1 B4 o外包承运商,具体需要什么资料,有没有规定? 现在又有什么资料,到底缺了什么?承运商叫什么名字,供应商编码(如果有)是多少?证件过期的是什么证件?证件号多少,有效期到什么时候?
2 \ [ T; p* T( h' J在什么地方抽查消防器材检查表?什么文件规定了检查周期是多长?( M, e$ f7 [& p" s2 C5 k" _
一些货损记录是什么样的一些记录,具体是什么记录?编号?日期?品名?什么文件规定了必须要做什么?哪里规定了必须要做供应商培训?并要保留培训记录?等等
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这些事实不交待清楚,就不是一个合格的审核发现& h' |* C0 `0 `- V6 r7 }; [
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关键是你们企业自己底气足不足,做的好不好,做的不好的话,自然就没有底气去反驳他。
: m5 m2 z! w, A! r) J否则,让他好看!!
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3 K q! @5 }7 L, m* s呵呵,也提醒一下各位新入行的审核员,开不符合,如果没有100%的把握,请慎重。自己都说不清楚的,开出去只会自取其辱。这种人要是去审一些真正做的好的企业,牛B的大企业,500强, 就知道话不能乱说了。 |
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