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一、不符合事实记录: Q% h K! G- [0 H; V& {2 ?" m
1、外来文件,有存档,但未建立外来文件清单,不方便查找及追溯;1 G. _; X( M9 H1 V {8 {
2、抽查外包整车承运商档案,资料不齐全,部分证件已过期;
( f y3 l1 J( E2 O0 h. w 3、抽查消防器材检查表,检查日期停留到5月份;% U* J" L6 D1 G- `" V8 T
4、抽查一些货损质量事故,要求提供供应商培训记录,无法提供;
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+ A) Z6 e( u' z- \& ^这些不符合报告严格来说,都不是符合要求的不符合项/ d. O; g; P4 m8 h) c
因为,无法追溯,谁教出来的审核员,写个不符合报告都不会写......' @+ T, r6 f* D. n
+ ]* |# P1 g$ x/ _+ R如果贵司的文件中写明了什么样的外来文件要建档,1才构成一个不符合,但是也要说出具体抽样的文件是什么。应有的清单是什么。
; Y' `* N4 M% y0 H! o( {7 X: ~, }/ q外包承运商,具体需要什么资料,有没有规定? 现在又有什么资料,到底缺了什么?承运商叫什么名字,供应商编码(如果有)是多少?证件过期的是什么证件?证件号多少,有效期到什么时候?
! }# K* f* t) n在什么地方抽查消防器材检查表?什么文件规定了检查周期是多长?
2 B& M' s2 l O! C6 M" P6 g一些货损记录是什么样的一些记录,具体是什么记录?编号?日期?品名?什么文件规定了必须要做什么?哪里规定了必须要做供应商培训?并要保留培训记录?等等7 `* `* O% M8 G3 _$ z0 I- f% }$ t
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这些事实不交待清楚,就不是一个合格的审核发现
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3 G& ]; S/ u. P d ?关键是你们企业自己底气足不足,做的好不好,做的不好的话,自然就没有底气去反驳他。% S5 B8 M: f2 I' [4 c
否则,让他好看!!! T) X4 G9 P8 N! @2 R$ S' {1 u: h
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呵呵,也提醒一下各位新入行的审核员,开不符合,如果没有100%的把握,请慎重。自己都说不清楚的,开出去只会自取其辱。这种人要是去审一些真正做的好的企业,牛B的大企业,500强, 就知道话不能乱说了。 |
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