各位，请解答！

fatfat

一、不符合事实记录
9 h% h. z+ m. y" [& G2 i9 a! `1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单，不方便查找及追溯；
2、抽查外包整车承运商档案，资料不齐全，部分证件已过期；
2 X. B8 y0 g* C" `& e* X) u3、抽查消防器材检查表，检查日期停留到5月份；
7 }9 `4 e! v1 j. F  D4、抽查一些货损质量事故，要求提供供应商培训记录，无法提供；
这4个问题，要我写不符合原因分析和纠正措施，请各位解答一下，在这里谢谢大家了~！

一剑封喉

不懂就要被人欺负。
不知是什么机构给你开的这些不伦不类的不符合报告。
如果你懂相关要求，你完全可以给这种半吊子审核员顶回去，拒绝接受这种不规范、不成立的所谓不符合报告。

fatfat

一剑封喉 发表于 2012-12-12 13:35
$ H( S5 H8 m" N不懂就要被人欺负。
* D& N1 P, a% T5 Z; O# x  \不知是什么机构给你开的这些不伦不类的不符合报告。
如果你懂相关要求，你完全可以给 ...

那怎么办。

一剑封喉

我们来看看这些所谓的“不符合事实记录 ”
1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单（谁规定一定要建立外来文件清单？），不方便查找及追溯；（不方便查找及追溯的事实证据是什么？你说不方便就不方便？你要追溯什么？）
2、抽查外包整车承运商档案（哪个整车承运商？你审核员杜撰吗？），资料不齐全，部分证件已过期（具体是什么部分证件已过期？你审核员讲不出就不要胡说八道！）；
) L! A) U% Z; L
7 a+ n1 b5 n8 I' O………够了吧，还要多说什么吗？？？
现在半吊子审核员满天飞，这个论坛也有不少，整天在外面胡说八道，要不要揭露这些半吊子？？

fatfat

一剑封喉 发表于 2012-12-12 13:40
我们来看看这些所谓的“不符合事实记录 ”
- b4 G' R8 V' j' c  w* e& _1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单（谁规定一定要建立 ...

% N' E4 e, P! V/ Q5 V! e9 K:L:L:L

lfradio

审核老师没有对这些不符合事实开出相关条款的不符合项？！  还是开了没有说明哪些条款？！
1 Y$ \1 |: }" V/ G+ G  v0 l7 v
( n& m( @* N3 W8 P* @: |! V
对于1~3的原因分析可以叙述为对组织文件学习不到位，执行起来没有重视！纠正措施：重新组织相关人员和部门学习公司文件相关内容
1）对不符合的外来文件建立清单进行编号，以方便查找、追溯，定期评审，防止出现相关场所误用或使用作废文件，然后对照手册，看看相关内容是否有，没有加上对外来文件如何控制。
- F+ X5 s: w3 G2）组织相关部门对外包整车承运商重新按照7.4进行控制，同样查看下文件是否有相关规定，规定不严谨或未规定，予以描述。
3）对于消防器材检查表，把检查日期补上，和审核老师商量下是否能取消，这个开了没啥大意义，主要是工作人员的意识差，需要加强培训，并在手册中对相关内容进行描述。。。比如：对检查表组织验证，按策划时间组织相关人员进行培训，对国家相关法律法规学习。。。
& J* T# a: ^  W$ ]8 ~3 L
" S* C7 t0 G7 Y8 z第4条内容，我不清楚为啥开这个不符合，如果整改的话，那就是让供应商提供培训记录，组织对货损质量事故进行分析、记录。。。
/ m, K# `/ ^, C" y
4 K2 q( |) Q5 x0 H* ~5 o5 K以上仅供参考   整改必须往根上挖，这样才是彻底的，要不下次还是同样的错误。。。

fatfat

lfradio 发表于 2012-12-12 14:29
8 o- G5 p! ^8 ?2 ^. V# _审核老师没有对这些不符合事实开出相关条款的不符合项？！  还是开了没有说明哪些条款？！

1 j# k2 y, D- M9 Q' j0 N! G& p有的，1是违反了4.2.3             2是7.4.2         3是6.3       4是8.5   可是我要写一些不符合原因的分析，还有纠正措施，不知道该怎么写好，很纠结

lfradio

fatfat 发表于 2012-12-12 15:03
有的，1是违反了4.2.3             2是7.4.2         3是6.3       4是8.5   可是我要写一些不符合原因的 ...

/ {) R, M" p) {- F' g- j& q8 c第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运商重新进行评定，确定需要评定的内容。
3 H+ r" X5 h$ w: O: p不符合原因分析为：组织对标准和组织《质量手册》、《程序文件》学习不到位，导致执行产生偏差；纠正措施为重新组织相关人员进行学习，并评价学习结果，进行记录；对承运商资质重新组织评定，收集相关最新资料。
' t% Q5 T3 R1 R; U; N（1）纠正措施：建立外来文件清单、进行编号，以方便查找、追溯，定期评定，防止出现相关场所误用或使用作废文件，然后对照手册，看看相关内容是否有，没有加上对外来文件如何控制。
5 Q6 a. O& n" E3 v% `6 _（3）重新组织学习公司文件，对相关法律法规进行培训，制定程序以确保相关人员能够按照公司要求进行维护与保养。
6 s. D6 x+ N; }# J5 @
1 ]! x% |2 H: q对于第4项我认为没啥道理，他让提供供应商的培训资料，这个不属于贵公司的范围，那么对8.5开出不符合项也是不合理的。。。这个问题应该是对GB/T19004提出的，但是这个标准又不算是审核的标准，不明白咋开的。。。
6 W# O' C, \) }( t
. H3 k. b  n1 f2 P, p3 j0 _

fatfat

lfradio 发表于 2012-12-12 15:23
第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运 ...

9 e6 I: i; ]- C. l' k好的，谢谢

一剑封喉

lfradio 发表于 2012-12-12 15:23
第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运 ...

0 d7 t8 u8 z' u9 D* O: T你了解楼主单位的具体情况吗？
不了解的话，你是好心却在帮倒忙，知道吗？
鞋子合适不合适，只有脚知道。

lfradio

一剑封喉 发表于 2012-12-12 17:36
你了解楼主单位的具体情况吗？
不了解的话，你是好心却在帮倒忙，知道吗？
鞋子合适不合适，只有脚知道 ...

0 n( s4 _  m* i  Y. h- M
楼主在5楼已经说了不知道如何描述
' d; P: X5 T8 q2 o
, U6 T$ k% X/ ^( Q5 l; n我现在只是给个参考思路。。。 接下来就看楼主如何自己描述了  

wxsunhao

楼主说的这些不符合，在没有新的详细的信息的情况下，比较难提出很好的原因及纠正措施，而且文件不便于查询不是不符合，但既然审核员开了，楼主的企业也是要比划一下的。做企业的也有难处。

ei819

楼主也是刚入行的吗
和我水平差不多哦 {:soso_e181:}

kingrobin

一、不符合事实记录
) Z7 w: S, i9 v8 j) H9 R 1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单，不方便查找及追溯；
- b1 ^4 |. T% s, i5 D, e 2、抽查外包整车承运商档案，资料不齐全，部分证件已过期；
8 q. V* i! e9 x& {3 n& a" ] 3、抽查消防器材检查表，检查日期停留到5月份；
4、抽查一些货损质量事故，要求提供供应商培训记录，无法提供；

这些不符合报告严格来说，都不是符合要求的不符合项
因为，无法追溯，谁教出来的审核员，写个不符合报告都不会写......
# r! A) Y0 ~# l. m- j. E; Q5 }
( o( K3 d$ P; c如果贵司的文件中写明了什么样的外来文件要建档，1才构成一个不符合，但是也要说出具体抽样的文件是什么。应有的清单是什么。
* D& [2 H+ i+ V0 O: z+ O* l外包承运商，具体需要什么资料，有没有规定？ 现在又有什么资料，到底缺了什么？承运商叫什么名字，供应商编码（如果有）是多少？证件过期的是什么证件？证件号多少，有效期到什么时候？
在什么地方抽查消防器材检查表？什么文件规定了检查周期是多长？
1 }/ i, D( L1 [* t: S0 b一些货损记录是什么样的一些记录，具体是什么记录？编号？日期？品名？什么文件规定了必须要做什么？哪里规定了必须要做供应商培训？并要保留培训记录？等等
$ [' N4 }0 Z3 W& k
这些事实不交待清楚，就不是一个合格的审核发现

3 U6 t  Y& C3 c" m% C, e关键是你们企业自己底气足不足，做的好不好，做的不好的话，自然就没有底气去反驳他。
否则，让他好看！！
4 M9 w1 `% U4 q0 S0 e& B
1 B7 H0 `$ f4 Q4 m1 H呵呵，也提醒一下各位新入行的审核员，开不符合，如果没有100%的把握，请慎重。自己都说不清楚的，开出去只会自取其辱。这种人要是去审一些真正做的好的企业，牛B的大企业，500强， 就知道话不能乱说了。