一道阐述题，请指正！

amtf67

阐述题：

如何审核“内部审核”条款？

答：应审核以下内容：

1、
7 D3 b1 j* `: y4 a5 }- T0 f! F到内审的主管部门，请负责人介绍有关内审的职责和权限以及内审的具体规定。

2、
+ U4 B. \' U) k) p索取内审的程序文件，查对内审的策划和实施的安排及记录和报告的职责，是否与负责人描述相一致，且是否符合要求。

3、
索取近一次的内审记录，查检查表的应用及不符合的报告。

4、
0 e; o2 T3 M& h& x  H7 I# E请其提供内审的审核方案，了解方案策划的情况，是否考虑了过程和区域的状况及重要性，有没有考虑到以往审核的结果，查对审核的频次、范围、准则和方法的安排是否符合标准要求，查有无审核员自己审核自己工作的情况。

5、
* \$ o9 M6 a( t7 d% p. c& i抽取不符合项的3-5份，到相关部门查实施和验证情况，查纠正措施的有效性是否消除了不符合及其原因，以及随后验证报告的情况。

6、
查审核员的能力是否经过系统的培训，是否能够胜任审核工作。

7、
6 i# w  l3 o7 Y" J查经过内审后，组织是否提高了质量管理体系的符合性和有效性。

wxsunhao

还应该注意以下两点：
' m" ~+ o6 S# b+ x一是审核员不应该审核自己的工作，是不是得到了执行。
" R$ s+ G8 x7 a% `二是审核计划是否符合策划的要求，是否覆盖了管理体系的所有部门，是否在频次和关注程度上体现了对重点过程重点部位的重点审核。