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1.当查核相关方投诉记录时,发现短短15天就接到数起居民投诉,噪声扰民,要求停止夜间推土著施工,当问及此事实,管理工作者代表回答,已知道.只是总经理已出国,等回来后再商量,此事一直没给社区居民答复. (4.4.3) / V4 [& O5 y0 I( E
0 o- V" `/ j2 ^3 z$ m! y8 y, a, C% N2.审核员来到污水处理站审核，站长骄傲的说：“我们厂全部都达标排放。”审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但此前审核员在审核准备时已了解到当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时，站长回答，国家排放标准为150mg/L，当地的排放标准我们不了解，我们认为只要满足国家标准就可以了。(4.3.2)
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3.审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现,工厂将<环氧树脂的废弃>这个环境因素在台帐中去除.审核员问如何去除,陪同人员回答,环氧树脂是用做去离子水交换剂,公司已选用新的去离子交换剂材料,审核员问现在用的是新的材料吗,回答用的还是环氧树脂,因为使用期为一年. (4.3.1)
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2 N: K& K8 N6 ~3 \3 X4.审核员在陪同人员的带领下, 对厂区进行巡视, 他突然看到前面有一个储罐, 在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一向为硫酸储罐的漏,于是询问负责人员, 负责人员确认就是那个储罐, 审核员又问你们采取了何种对策时, 陪同人员回答, 罐子很结实, 从没发生过事故, 现在还有很多事要做, 因此还没将此事放在议事程上. (4.4.7)
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5. 审核员在供应处长的陪同下来到废弃物置场，发现角落里堆放着几个塑料大桶，且有泄漏现象。询问此事，供应处长说是废弃的化学品，暂存于此。审核员接着问谁负责管理，处长回答到，他们只负责可回收利用的废弃物，废弃化学品不归他们管，好像应该由行政处管理。当审核员追踪到行政处时，行政处长回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找到管理者代表，代表说还没有想好由谁来负责。(4.4.1)
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6. 清爽公司位于居民混合区内, 三面都是居民住宅区, 第四面是其他工厂.附近有西江流过, 工厂的废水经过处理后就直接排入此江中,审核员到场区巡视从公司的废弃物的集中场所开始的，公司的废弃物是按可回收废弃物、一般废弃物和危险废弃物进行了分类标示，但审核员发现有些硬纸板放在报废弃物的容器中，审核员问管理工作人员，危险废弃物如含铬废弃物是如何处置的，管理人员说是委托一家废弃物处理公司进行处理的，审核员追问这家公司是否有相应的资格，管理人员说他们是工商局注册的机构，我们也没有去那现场看过，不过应该没有什么问题，因为我们一直与他们合作，从来没有出现过问题。管理人员还自豪的说，公司从事固体废弃物管理工作的所有人员都必须经过相应的培训，全部培训记录由人事处保管。(4.4.6)
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7.审核员来到工程部审核，看到工人在进行设备的维修，审核员问该工人，维修中使用的含油纱布如何处置？工人回答，我们有文件规定，使用后该收集到专用的有害废弃物收集筒中，审核员问有害物收集桶在何处，工人指向车间的一头的一个铁桶，审核员走过去发现，铁桶里有含油纱布，也有生活垃圾，审核员问工程部的部长，为何铁桶里有含油棉纱，也有生活垃圾，部长说，这是生活垃圾桶，那个工人可能不知道这是生活垃圾桶。 (4.4.2)
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8.审核员在ISO工作组了解公司信息交流的情况, 发现有附近的居民反映公司的发电机房的烟囱时常有黑烟冒出, 居民要求改善, ISO工作组的人员说,居民反映后我们作了监测, 发现只是在异常情况下冒出的黑烟略为超标, 发电机是进口的, 我们按照说明书制定了作业指导书,要求操作工按照作业指导书进行操作.后来, 审核员在审核发电机房时, 发现操作工也是按照作业指导书进行操作的. (追溯)
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1 @6 I+ t2 Z; @1 `" b0 Z" |9. 审核员来到纸板印刷现场,闻到有浓重的香蕉水气味,发现盛香蕉水的容器敞口放着,操作人员也未戴防护用品,现场人员解释说,我们建厂以来就一直这样,没有出现什么问题,员工已习惯了,没有人抱怨,国家标准也没有规定香蕉水的浓度要求,审核员进一步查阅资料,发现环境因素清单中没有香蕉水的泄露\挥发,也没有对这种现象进行控制. (4.3.1) ' Z% S0 o' I, m) E+ |" U
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10.审核员在审核中发现, 公司的纸张使用量很大, 在质量体系文件和环境管理体系文件的修改中, 只要有修改, 手册或程序文件就整本更换,复印机旁也有许多印报废的纸张, 且是单面复印, 审核员问文件管理人员: 公司在纸张节约方面有何规定, 管理人员回答说: 公司效益很好,在此方面没有规定, 文件的修改我们就是这样规定的, 有修改就得换版, 这样管理方便, 不易出错, 我们都习惯了. (4.3.1)
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3 d6 I$ o/ b# O; L4 x# C' K11.你在稽核调漆室时,发现程序书<OHS-16>规定每一个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次,稽审核时发现目前在调漆室工作的三名员工,其中有一名员工的滤毒罐已有一个半月尚未更换,但该名员工阿鸟向你说明他所使用的滤毒罐一切良好,配戴时并未闻到溶剂的味道,且并无身体不适的感觉. (4.4.6) 2 |# g; M$ e4 S8 D- E0 v2 e' |2 L0 W
2 T: q( P0 @4 K12.你到甲苯储槽区稽核时,供应原料的加减赚公司的槽车司机正在卸货,你发现司机未依厂内装卸料程序规定使用接地线,你询问司机排骨,排骨告诉你他不知道有这规定,而且也不知道接地线放在何处. (4.4.6) 0 }" i, l6 @8 Y/ @
" O$ D4 l7 W; G% f$ q6 K v: T13.你在装配工厂稽核时,发现有一堆高机的警示灯已损坏,但是驾驶小陈向你说明,他已将请修警示灯的维修送出,明天即可更换,由于这几天在赶产量,事先已获得单位主管与安环室的特别使用许可. (4.4.7) : T& K* o# Z* a; k9 i4 h5 s7 _
, w4 P) @& C* I U1 B6 c7 J u14.你到化学品仓库稽审核时,发现仓管员柱子正在调整位置,以便存放更多的化学品,其中一些未使用完的袋装苛性钠和塑胶桶装盐酸放在一起,但柱子已考虑到可能的泄露,已将这区域用收集盘和其他区域隔开,以避免此区域的酸碱性物质泄漏到其他区域. () * x; [9 @5 w% X4 _0 L: a
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15. 审核员到某部门审核，询问该部门经理，针对下达到本部门的5%的节水、节电指标，采取何种措施时，部门经理抱怨说：“本部门没有自己的水表、电表，全部由总公司控制，因此，无法定量用水、用电，只是加强对员工进行了节水、节电教育”。当审核员询问陪同的环境管理者代表是否了解情况时，管理者代表回答：“不清楚”。(4.4.1) 8 M3 w& j6 {; F. G* p
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16.审核员到锅炉房审核，很干净，刚刚打扫过。问锅炉工受过何种培训，锅炉工说为了ISO14001受过很多培训，该锅炉工有上岗证，环境方针倒背如流，也知道臭氧层保护问题，审核员边走边看，看到烟气除尘装置，于是问是否正常工作，司炉工回答说：“这是环保局指定产品，装上后未出问题”。又问万一出了问题怎么办，司炉工说：“从未想过”。(4.4.7) 8 u+ [& f. R6 X( g6 y9 A, L
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17. 在审核过程中，审核员注意到远处墙边草坪上放置了几个不同颜色的油桶，不知何物，还有明显的泄露痕迹，便问桶中盛装何物品，现场负责人并不清楚，说是施工队放在这里的。(4.4.6) |
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发表于 3-2 09:11:12
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谢谢楼主，辛苦了，不错的学习资料