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   下列各题不符合标准的那个条款。

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1.
: R; h- j) R5 J; U抽查人事行政部存档质量体系文件，发现该套文件未盖受控章。审核员在财务部发现一套未盖受控章的体系文件。无证据显示这两套体系文件在有效受控中。

2.
0 ^  E3 \# Z& o4 }人事行政部未对公司质量记录进行统一整理、索引和监管，不利于质量记有效受控：a、7.5-K002-002《大厦租户退场确认会签表》在2009年11月19日由部门进行了修改，未获批后就直接使用，事后知会人事行政部，不符合质量记录的修改流程。b、所有质量记录“首发日期”处均为空白。

3.
0 r, ]5 Q# F7 l8 t7 J% I! ]现场发现人事行政部使用8.2-T001-01表格为《节前检查汇总表》，与文件中对应的《检查/考核报告》不符。

4.
人事行政部职责有“对公司各服务流程及措施进行审查、检验、评估并提出改进建议”，但无法获取证据证明人事行政部参与了这些过程。经询问各部门数据统计分析、不合格处理等活动，人事行政部尚未介入相关工作。

5.
人事行政部2009年以来，本部门只在2009年8月10日对工程、安全组织了一次品质检查。不符合文件中 “每月随机检查，每季度覆盖所有部门” 的规定。人事行政部于2009年9月组织了一次节前大检查，在《节前检查汇总表》中对检查出的问题未作出整改建议，且无证据显示对后续整改结果进行了跟踪验证。

6.
检查用人计划:a、人事部未拟定公司汇总的年度用人计划，实际以年度预算中《发财置地2010年人力资源编制附表》的形式上报作为年度指导性人力资源规划。b、具体实施中各部门未提交年度用人计划。

7.
9 t& d9 L& v2 s2 m检查招聘、应聘评议过程记录。抽取09年5月25日面谈张三应聘安全管理员《应聘评议表》人事部未作评价。09年10月15日李四应聘安全管理员《应聘评议表》，用人部门意见未填。问题有二：1.文件中的记录表格名称为《面试评议表》，而实际使用的记录表格名称为《应聘评议表》。2.同时《应聘评议表》记录填写不完整。

8.
# \1 b. d9 E- h, U& ]8 P/ G6 K8 B检查内部招聘过程，发现没有按文件要求使用《岗位竞聘审批表》和《岗位竞聘评分表》。抽样08年12月张三防损员，直接由员工递交《自荐信》和《申请书》，没有使用《岗位竞聘审批表》通过审批。岗位竞聘采用试题成绩作为结果，并将其以《竞聘结果通知书》告知员工，没有使用《岗位竞聘评分表》进行员工竞聘的综合评价。

9.
检查人事岗位职责范围内绩效考核管理工作。实际中有季度考核工作实施，但无文件支持无法评审其合规性。

10.
4 u' U, b2 M; k1 n  F5 i检查人事部对公司组织架构与岗位职责管理工作。所提供为含具体人员编制架构表，且无报批及受控流程建议拟定公司各层的组织架构及相关岗位职责明确使用途径统一报批并发布至各部门进行培训。

11.
检查岗位说明书。所提供的为电子版岗位说明书，没有提供纸质经审核授权的正式版本。同时也无相关文件对此项工作进行支持与控制。

12.
; K! |. s0 h4 q9 ~" f6 M1 k检查年度培训计划过程，09年培训计划未按文件要求在08年12月15日前制定并报领导审批完成，实际各部门培训计划在09年2月才报人事部。人事部汇总后呈报公司领导未获得批准，也未出示实施证明。

13.
检查季度培训计划。各部门没有按人事部文件要求季度上报，实际为各部门半年上报一次《部门培训计划》，经人事部汇总、总经理审批后各部门执行。同时人事部没有按文件规定对各部门的培训计划中的内容、效果、经费控制等进行审核。

14.
检查人事部对各部门培训监督情况，有培训管理控制程序要求人事部应对各部门培训过程进行监督与控制，但人事部无法提供有效监督记录。

15.
检查供应商评价与管理，公司《采购控制程序》有要求对供方进行评估与再评估，但采购部门无法提供采购活动中对供方的评估与选择的证明。

16.
公司《采购控制程序》要求各部门每月应于25日前，对可预见需求提交月度采购计划，但采购部门无法提供历史月度采购计划证明物质采购的计划性。

17.
& y7 {5 t3 m/ p' C% I- ^1 Z检查采购活动中11月11月获批采购开水壶，19日采购到位，用时6个工作日，但公司《采购控制程序》中要求一般物质采购为三个工作日（文件显示：特殊采购及无法及时采购到位的物品应与业务部门另行沟通协调），也没证据显示采购部门对此原因做出说明同时也未提供文件及证据证明公司对此项活动的监督与控制。