求：不符合报告的整改

huweilan · 发表于 1-11 09:58:51

外审不符合项：在动力部审核发现，对某设备进行了大修，11月份安排了检修，均未按照程序文件要求建立过程监督记录。
此不符合项如何整改，如何填写不符合报告

dmsg2001 · 发表于 1-11 09:58:52

不是去补记录，在整改期间进行一次维修保养，并填写新制定的监控记录。这样的整改证据比较充分。

dmsg2001 · 发表于 1-11 10:34:08

1)建立过程监督记录;
2)按要求填写过程监督记录;
3)对相关人员进行培训.

dxx88888 · 发表于 1-11 11:18:17

针对“11月份安排了检修，均未按照程序文件要求建立过程监督记录”这一情况，要查找根本原因.
是根本没有检修，还是检修没有做记录。不同的情况采取的措施不同

huweilan · 发表于 1-11 11:46:47

回复 2# dmsg2001

审核发现的是过去，我们在做过程监督记录时，是未来时，是对将来的过程建立并填写记录，对吧

qman · 发表于 1-11 11:59:56

我理解823的是过程能力的测量和监视，以证实其能力满足策划的结果。按题意推测组织不能证实相关过程能力满足策划的结果。整改还是建立和实施过程测量和监视并提供其能力满足策划结果的证据。我想可按常规方法，建立设备维修的工作目标并定期测量和报告其应该就可以了吧.

emeipengxu · 发表于 1-11 12:37:36

这个问题只能判观察项，标准又没有要求对设备维修保持记录。
事情都过去了，再补记录也不算。
如何整改，从为何没有维修记录的原因分析，涉及人员职责没有落实，过程没有监管，策划没有到位。什么原因造成，就针对原因去整改。

wxsunhao · 发表于 1-13 06:38:17

7楼说得比较对，以前没有做记录，现在再补是没有实际意义的。但要让审核员看到现在组织是如何规定的，相关人员是否知道这些规定，这些规定是如何贯彻执行的，如何记录的。按这样的要求组织记录就行了。

huweilan · 发表于 1-13 08:52:47

回复 7# dmsg2001

监控记录如何做呢

dmsg2001 · 发表于 1-13 10:33:30

这个要看您公司实际情况了,标准并未规定是如何形式!企业自己编制,当然最好是能够实际应用的!

hxyyrh · 发表于 1-13 14:10:51

从历次实施审核看，这类的不符合开不符合也是观察项，既便是开具不符合整改只是现在整改实施情况，附现在实施记录，监督实施记录。

WMQZLY · 发表于 4-18 15:59:05

这应该采取纠正措施，对未填写记录的原因进行分析，有针对性地进行整改，以便在以后地工作中执行程序文件的规定，避免类似问题发生

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