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污水处理站环境管理体系审核检查表

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发表于 2012-11-14 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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污水处理站环境管理体系审核检查表
序号
检查要点
标准要素
验证方法、验证记录
审核结果
1
环境职责
4.4.1
与污水处理站站长交谈,询问其职责。
2
环境因素和重要环境因素
4.3.1
查环境因素和重要环境因素清单,现场确认重要环境因素有无遗漏。
3
法律法规
4.3.2
询问员工是否清楚有关的法律法规,排放标准?查法律法规清单是否列入?
4
目标和指标
4.3.3
查该站的目标和指标文件,目标和指标是否合适?
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录,了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.6
现场观察。查看运行记录,查看操作程序,确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7
文件管理
4.4.5
抽查现场文件,看是否经过审批?有无有效版本,文件保管是否良好?
8
应急准备和响应
4.4.7
查有无应急程序,询问操作人员设备发生故障时如何处理?应急方案是否适宜?是否经过应急培训?是否经过应急训练?
9
监测与测量
4.5.1
询问要对哪些环境因素进行测量,环境因素如何测量?查看文件有无规定?抽查近6个月的监测记录,了解是否有超标排放情况?抽查监测仪器是否经过校准,查看校准记录。
10
合规性评价
4.5.2
抽查是否进行了合规性评价?
11
纠正与预防措施
4.5.3
查看半年内该站的纠正措施报告单,了解纠正措施的实际情况;查阅内审报告,内审提出的问题是否采取了纠正措施,效果如何?
12
记录
4.5.4
在抽查记录中,查看记录填写是否完整、正确?字迹是否清楚?记录保管是否完好?

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博士

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12510
发表于 2012-11-14 16:06:04 | 显示全部楼层
编写审核污水出路站检查表& x5 R8 ?% Q0 z# V/ N5 n" K
序号        条款        要素名称        检查内容与方法* f7 u& ^6 ^) S$ U. S0 {# D( U2 H
1        4.4.1                1)与污水处理站部门负责人交谈
- O8 G7 m- Y1 Y' q8 g; ]◆职责是什么?
9 u3 M1 m; M& e* |% ~, B! [8 Z◆配备了那些资源(人力、设备)。
7 h( ^6 Q$ T. i( Q9 J2)现场审核3 J! @) O# h) S8 k, i* C
◆询问污水管理员、员工其职责是否明确。
2 A. V  D( t. p. V◆资源是否到位,是否充足?+ r3 H% F' e7 V3 B" t1 s
% [1 U9 v$ K, w5 O  w" k: A. L( z
2        4.3.1                1)查环境因素清单,设备是否充分?7 t$ p/ }& i6 f' j% A) e: K
2)查主要环境因素清单,评价是否客观、科学、合理。如废水中的第一类污染物的排放、污泥的处置、化学品的遗撒和泄漏等
* ^; G( s% g3 ^1 A& m2 B2 T3)环境因素、重要环境因素更新情况。" I" t$ ~$ X7 ], P) s
) F6 ]- u  K5 ?$ [: y7 z8 U
3        4.3.2                1)查污水处理站的相关法律法规及其他要求清单,抽查《中华人民共和国水污水防治法》、污水排放标准等级、污水第一污染物的相关要求。: A) i& X% C$ j5 A1 B$ E
2)查法律法规及其他要求获取渠道有哪些,获取渠道是否畅通。
) U3 \8 n1 T! m# t3)适用的法律法规的更新情况。& D% ^+ d: `2 X) y9 O1 \
4        4.4.2                1)抽查管理人员、化验工的资格、培记录。8 t& x( t. j( ~+ {7 ]/ m
2)询问管理人员、化验工的环保意识和知识,确认其控制重要环境因素的技能。' q  b: i( ?! M# T! b: q3 t% D' ~
5        4.4.6                查污水处理日常控制要求,查污水处理程序,作业指导书。
  u  Q! l3 K+ V, F9 Y1)含一类污水处理工艺文件,现场工艺执行情况,抽查污水处理记录、药品使用记录
, Q# Z$ J! S3 m3 Q4 s6 K2)污水处理设备运行十分正常,查近期设备运行、维护记录。
. g7 i7 k9 }! `$ t' [3)污水处理化学品管理、存放。
, ^) o; C4 b% N7 _) T4)污泥、废弃药品及包装的处置,包括与供方与合同方的沟通
8 ]: H. B* \4 U0 M6        4.4.7                抽查针对污水泄漏、污水处理设备故障的事故及紧急情况制定的应急预案,现场检查应急设施、物资的配备情况。
- A4 F4 @: {! n: I( p6 \) N, {' f+ r5 g4 G: V( _
7        4.5.1                污水检测工艺,查检测记录、第三方检测报告,了解达标排放情况,查检测设备的校准或检定记录
3 `# f# q8 g* j) a! B( v  [- c$ A& C/ l0 l" A- @& Z$ G$ E/ f
8        4.5.3                抽查监测不达标或其他不符合的处理情况,抽查纠正、纠正措施实施记录
* V  M4 x7 R' g( `5 u" V+ }- ^7 R( h$ K8 z8 t4 {
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博士

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发表于 2012-11-14 16:45:34 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}5        4.4.6                查污水处理日常控制要求,查污水处理程序,作业指导书。7 _% [' W3 k2 ]+ K6 u/ H
& x  G8 B8 Y8 z, R5 D1)含一类污水处理工艺文件,现场工艺执行情况,抽查污水处理记录、药品使用记录3 g0 Y. ^0 O. _% ^( D: Y3 `4 B7 e! F$ ^7 o8 V/ r8 o0 X
2)污水处理设备运行十分正常,查近期设备运行、维护记录。& A2 p( R# ?2 L, h2 j
" o$ \& N- h! [( H0 R& N. o3)污水处理化学品管理、存放。
- \* E, s3 a4 h% B; y, u6 m2 ^) ~4 w# l; U5 \5 |( s4)污泥、废弃药品及包装的处置,包括与供方与合同方的沟通
* S' e  w8 U" d1 g4 A2 e1 d) w# g$ B9 g* j( K+ K2 |  E  E6        4.4.7                抽查针对污水泄漏、污水处理设备故障的事故及紧急情况制定的应急预案,现场检查应急设施、物资的配备情况。+ {: R8 `, f3 A# w" U, J+ M$ [
( S+ n, X5 ~8 f( b
6 P8 y# ~5 j3 I% w, M; C' I1 }% {0 P( {" ]) q8 |
QHSE认证咨询、IT管理咨询(ISMS、CMMi)
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发表于 2012-11-14 16:50:24 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了!
1 b" G9 H& ^+ J1 [6 ~* k9 n
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发表于 2012-11-14 19:37:31 | 显示全部楼层
复制收集,谢谢两位!
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发表于 2012-11-15 06:32:37 | 显示全部楼层
支持楼主
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发表于 2012-11-15 07:08:24 | 显示全部楼层
对付考试确实不错,但是实际审核中,主要关注4.4.6、4.4.7、4.5.1就差不多了
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发表于 2012-11-18 18:20:19 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了!( _% t$ c$ k" |. T1 |8 T
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发表于 2012-11-19 14:19:46 | 显示全部楼层
9月份有考此题,内容比较详细
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发表于 2013-1-29 10:05:59 | 显示全部楼层
内容和条款十分具体详尽!
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发表于 2013-12-11 09:00:32 | 显示全部楼层
这样去审核没有深度,只是审核皮毛。
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博士

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发表于 2013-12-11 09:47:04 | 显示全部楼层
这份检查表是纸上谈兵, 实际审审就知道 行不通了,用楼上的话说是纸上谈兵,对付考试行,- `  Q$ z0 x; Y
对付行家嘛。。。。  我看是悬
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幼儿园

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发表于 2015-5-19 13:09:35 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
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发表于 2016-8-14 22:50:28 | 显示全部楼层
学习下
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