内审发现,各位高手确认是否不符,违反标准哪条规定

kgdvfhpwxf · 发表于 12-28 11:45:48

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在审核7.5.4时，对顾客财

产的保护、维护等的管理审

核记录显示没有制定相应

的规定。（很明显营销事业

部相关人员对自身的职责

与权限不够明确；营销事业

部有建立《顾客财产管理办

法》。

emeipengxu · 发表于 12-28 13:24:12

按外审的判定标准，没有制定相应的管理财产管理规定，不能判违反7.5.4，关键是7.5.4的要求有没有达到。有审核证据没有达到就判违反7.5.4。但内审可以判建议项。

s1j1f1 · 发表于 1-28 09:53:47

此不符合项描述不够具体。

dynasty · 发表于 2-2 19:55:19

顾客财产管理办法，可以单独地制定，其实，相关的要求也可以隐含在其它的管理要求中。包括：顾客、供应商名录信息，包装、运输设施等，顾客知识产权，标示以及顾客所提供的其他财产等等。
如果在其它的管理要求中已经规定，或者更有利于在其它的文件中规定的话，可以不专门制定顾客财产管理办法。
这种不符合项在内审中更侧重于从文件的评审或体系策划方面提出不符合。