审核案例1

天边一片云

某培训机构提供各类专业培训，根据培训需求开发新的培训课程。该培训机构拟申请ISO9001认证，在提交给认证机构的质量手册中将7.3“设计和开发”条款进行了删减。1.2

某机械加工厂的质量管理体系删减了7.3‘设计和开发’过程。1.2

某企业生产的产品所需的一个重要部件由另一工厂外协加工，但该企业未对此外协加工过程进行识别和控制。4.1

宾馆餐饮部把一个“四川餐厅”外包给一个个体户经营。但餐饮部只要求该个体户遵守物业管理条例及按时交纳承包金额，而未对餐饮提供过程加以监控。4.1

某组织将产品的检验委托检验机构进行。”4.1

某化工厂的质量手册中写了删减9001标准中7.5.4，但没有写明删减的理由。4.2.2

“技术科跟踪建筑工程设计规范的变化情况”  4.2.3

技术部的工程师向机械加工车间的工人提供了零件的加工图纸。4.2.3

车间工人按一份作废的图纸加工零件，经检验，零件的尺寸全部不合格。4.2.3

设计部在修改后的图纸上标明了更改时间和版次。4.2.3c确保文件的更改和现行修订状态得到识别

. q2 M- m$ e" @  ~  U$ UX车间操作规定更改后，注明了更改的次数和日期。4.2.3.c)

工艺文件更改后，标明了更改的次数和日期。   4.2.3c)   

审核员在办公室看见“公司管理文件汇编”中的文件均为第二版，查阅受控文件清单上有八份文件是第三版。办公室管理人员说：“这8份文件都是今年7月份修改后换版的，已经发放到有关部门使用，‘公司管理文件汇编’只是我们部门存档用的，换不换没关系。”4.2.3.c)

技术部跟踪文件控制的实施时，发现工程师所用的来自母公司的标准工业流程图是一份盖“仅供参考章”的复印件，公司规定这种外来文件必须经文件控制中心盖章确认，并另盖发放章后才可做为有效文件发放，但此份复印件上只有母公司的发出章，没有本公司的确认章。4.2.3.f)
确保策划和运行QMS所需的外来文件得到识别，并控制其分发

公司所有的建筑施工项目的资料都保存在档案室。4.2.4

检验记录太多，只能装在麻袋利保存。”：4.2.4

质管办处置超过保存期限的质量记录。4.2.4

生产部和质检部的职责规定得不清楚。5.5.1

总经理在办公会例会上宣布新任命的几位副总的职责。5.5.1

管理者代表向总经理汇报内审的情况和结果，并说明了需要采取改进措施的活动和过程。5.5.2

某企业的总工兼任管理代表，当审核员问其如何履行其职责保持质量管理体系的有效性时，总工对审核员说：“我的工作重点还是抓技术和产品质量，平时没时间管保持质量体系的具体事情，这个问题等你们审核质保部时再问，这些事都是质保部的工作，质保部部长比我清楚。” 5.5.2.a)

公司大部分中层管理人员都不了解管理评审和内审的情况。
5.5.3

销售部将顾客反馈的对产品质量的意见和建议传递给技术部。5.5.3

企管办在公告栏上发布了上个月企业的生产进度、产品质量状况和本月下旬将进行管理评审的有关信息。5.5.3

某公司管理评审后提出了六项改进措施。5.6.3

为确保质量管理体系持续的有效性、适宜性和充分性，组织最高管理者应对其进行评审。5.6

生产发展后，两名检验员明显不足，公司没有及时补充。6.1

某车间新分配的工人不会操作生产设备’。6.2.1”总则基于适当的教育、培训、技能和经验。从事影响产品符合要求的人员应当是能够胜任

tbhbobo

技术部的工程师向机械加工车间的工人提供了零件的加工图纸。751a

wxsunhao

技术部的工程师向机械加工车间的工人提供了零件的加工图纸。751a
tbhbobo 发表于 2010-3-7 09:16

! S" {# h+ u2 |5 M; M) S1 y: B( _我觉得这还是属于文件发放控制的事，还没有到7.5.1

zhaoming32129

某组织将产品的检验委托检验机构进行。”7.4.3
" r* `9 S' O0 F8 d1 s' R技术部的工程师向机械加工车间的工人提供了零件的加工图纸。7.5.1
+ G5 I5 c* \! H车间工人按一份作废的图纸加工零件，经检验，零件的尺寸全部不合格。7.5.1
7 y* I; q) [: q( g, d为确保质量管理体系持续的有效性、适宜性和充分性，组织最高管理者应对其进行评审。5.6.1

wxsunhao

车间工人按一份作废的图纸加工零件，经检验，零件的尺寸全部不合格。7.5.1
我认为应该判4.2.3g)。防止作废文件的非预期使用。判7.5.1的理由是工人明知图纸不合格而还是使用，这是题目中没有提供的信息，而现实中也不大可能出现。

irishuang66

销售部将顾客反馈的对产品质量的意见和建议传递给技术部：　7.2.2

pbzzl

学习学习。。。。。。。。。。

sunfy

学习了！呵呵!!!!!!!!1

oyjf

某组织将产品的检验委托检验机构进行。”7.4.1

MEDIAN

回复 1# 天边一片云
5 N# W$ r9 ]6 K! `* H9 `& m# r% t3 I
; C2 O4 {: l. ~# K
& }, I& @, r4 E2 x& Y2 h3 q% n  谢谢统计技术的资料,十分谢谢!

d13931541319

某组织将产品的检验委托检验机构进行。”
判4.1外包过程

d13931541319

某组织将产品的检验委托检验机构进行。”
$ T& U. P* J$ c, q! U' ~& `判4.1外包

lujacke

同意5楼意见。
; R6 C' U2 ?9 ~6 ~: R+ R, n$ D  g出现不合格是现象，图纸管理不好是原因，按照判标原则，要判原因。即423。