如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
. R6 s3 E) H% q" x* bNO:
受审部门：办公室
1 J$ f- Z* [" o; E& d" e部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
2 k+ H! }9 h- ]4.2.4
7 m& @! E& g* ?& \2 ?/ R% f, Q  Z8 I记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.        记录保管期限是否明确规定。
3.        记录是否清晰、是否编号。
7 \; F8 i2 p- w8 S: B, V) y4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
7 X. F9 C2 B+ [' y2 `6 `: K5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
6 p$ T3 Y8 E4 }8 z5 r5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
; R. m; H0 c4 b! }) _5.5.1
职责和权
! m" [; w3 ]7 A. b, w6 h, k& w+ e限        1.        本部门的职责和权限？
/ K0 A3 c' a2 a5 M3 S" Q8 Q% T2.        部门的分工是否有明确规定。               
5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
7 W9 ~8 n) x* k, D5 ~. E3 h6.2
+ S  O+ M. H4 h% u1 B* \人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
- N- |/ t- k  [6 W* N+ \3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               
% d' p0 k2 n- Z. o7 g
& [* q5 T$ g# ]" \% K; x/ s4 U* ]4 [内审检查表
NO:
受审部门：办公室
1 D* C- t* q1 W# i0 K: K, u( Y$ |部门代表                审核员                审核日期

天边一片云

内审检查表
NO:
; \* X9 J4 J! G5 Z! [受审部门：服务部
部门代表                审核员                审核日期       
( q8 s$ d4 _% ?; A标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
9 [$ Z7 E% W7 H文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
( l7 m/ W% N  A2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
+ x* E9 A2 k1 R2 [* X' k' K( }9 u, {3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
7 c' G" ]2 N" J3 V4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
" l* D# g: B4 ]8 z1 c; s/ L4.2.4
( {" c# T* G) A8 L7 ^  ^& ^& [5 }' o记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
+ r' T: M* F! v: S1 q% n! M, \2.        记录的保管期限是否明确规定。
3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
) T8 v+ Q# w3 E1 _5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
1 g) Y7 _0 V9 [4 J质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
, c( I4 B# a% d, K5.5.1
; D! w/ ?# K. X2 s职责和权
2 v) o& G( B. _* x限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
7 \5 l# E" M9 J  Y  a5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
  w7 x! M1 b1 b$ H# B2 @' h- ~& g3 o2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

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受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
6.4
6 K0 n, s4 M$ b( ^工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
8.2.3
# R6 i; g7 g' R: P8 o! z3 x过程的监
. A7 V8 s3 ~1 z视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
! N* R, R3 Y( d& P* C7 L: [; G2. 是否对上序工作进行信息反馈。
3. 查公司的考核制度及考核记录。               
8.4
数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
  E) G. c* z+ l( F: T" J- c+ L2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
8.5.2
+ [+ {: \5 A: _8 d6 m/ a. P0 @纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
, u8 K1 O) B1 R& P' w2.        纠正措施的实施效果是否验证？
3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
4 V& p0 G$ m! a8.5.3
0 ]: e4 W) w8 d  ^4 r预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
/ U  Z8 C- n4 y# w2 ^3.        预防措施的实施效果是否验证。

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以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考