如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
NO:
# t$ t+ E8 K3 r6 N  O, S受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期       
6 x$ N& g' F9 X标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
. Y% m3 [! Z/ q4.2.3
7 J! s! ~- j$ ?$ N  s文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
3 x: d7 T, x  r2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
* a' {% o, W% C7 B4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
* L/ }0 }2 |9 v* O) u# P  b2.        记录保管期限是否明确规定。
; S' o! k1 S. W0 [4 t: \% ]3.        记录是否清晰、是否编号。
8 R# v2 k" U8 F- C) Y7 q# ?1 n* {4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
9 L, T- e# p0 @: N5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
# F$ p  S/ o6 R5.5.1
5 \- m4 @- `7 N8 `' a4 J  ?职责和权
限        1.        本部门的职责和权限？
2.        部门的分工是否有明确规定。               
6 }6 T; M9 \7 t! s( F6 X! o1 g8 F5.5.3
' G3 a' k- u2 ]内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
3 t3 n) g7 Y: W  g6.2
人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
0 R+ d. f8 K0 o3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               
5 N+ N3 L- c, ?; f
# F5 Q$ C! O& w% E7 g内审检查表
: [! \3 Z. K* H+ Y& a8 NNO:
; e4 R$ p& V. p受审部门：办公室
5 G$ o8 O# N' H( k# \4 g7 ~$ d部门代表                审核员                审核日期

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内审检查表
6 n$ n/ ^5 F) `% j4 TNO:
! o8 I7 J' S* e. @2 S) J7 a. A受审部门：服务部
部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
8 Q0 D% X) s( t! d& A4.2.3
: X' j6 C* }) {文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
1 p! t5 G+ D3 C! B4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
" ]& c& k/ b! o1 O* ^* }$ i1 C0 N5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
7 i6 @# G7 }4 }+ e" X9 c6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
( F. j) r  [' M- j4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
/ o, [0 h( j5 P% q% H3 C3 z2.        记录的保管期限是否明确规定。
3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
. ?5 k1 ~7 E4 L- Q6 C* {$ i4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
! K' I3 t. |) y8 Z& x: p5 @质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
- Y- U2 H( ^' X. Y6 b( I" y, W. ~职责和权
" V6 @- ]' R+ W; Z2 c# r限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
$ a1 u; L4 c) l; {9 k" J1 o2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

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受审部门：办公室
# C3 L* x+ _3 S% A部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
6.4
* ^, v+ N# P5 c: g9 R6 J工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
8.2.3
过程的监
视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
2. 是否对上序工作进行信息反馈。
, a5 e9 i' c  F  C7 J3. 查公司的考核制度及考核记录。               
9 M6 x7 i- m( F0 e5 Y) a7 K8.4
数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2 e; B0 [+ m2 k! e2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
8.5.2
纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
5 G3 D% s; H1 W- s# Q4 Y8 e8 }2.        纠正措施的实施效果是否验证？
3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
  Q, C- S- I! U) _! \2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
3.        预防措施的实施效果是否验证。

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以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考