如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
NO:
2 N" ?% f3 [5 C" O! a2 g受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期       
( c6 k) D" g6 P' o4 {' ?4 V9 Z标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
6 t2 N# [0 _3 [5 F2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
5 n. j- }" I# W: T# y2.        记录保管期限是否明确规定。
% A1 R  b3 J9 Z8 z% z3.        记录是否清晰、是否编号。
$ R9 s; Q3 ?& S' D4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
3 Z0 ?2 f# k0 c# `- R& T5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
5.4.1
: \% \, o- M0 o! b2 `质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
职责和权
9 ~6 m" h( H6 b! z% }9 e限        1.        本部门的职责和权限？
2.        部门的分工是否有明确规定。               
* A$ x: `6 f9 U7 o% j5.5.3
7 [1 D& y3 {$ R9 D7 a3 |内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
* L5 Q2 ]% v/ a# i# Q- P6.2
  y. B- S# C$ W% M% N0 s人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
" ?- c& @6 d6 z& i2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               
1 l/ h. L1 O. P  W/ k* I
内审检查表
NO:
受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期

天边一片云

内审检查表
NO:
受审部门：服务部
部门代表                审核员                审核日期       
, M/ ]4 k3 q7 ^$ `标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
* q" y# @7 f0 w. d3 o* J0 Q8 ]文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
* x0 A$ ?+ Q1 m% B: |' Z9 k" `' O6 n2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
3 k' Y. _6 |8 l4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
2 C% k, K' N( Z5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
: k# J) ], B) x# b6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
; C' ?7 v' w6 B; I2 E1 l7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
4 Q7 m( P, Y; G  e- h0 _2.        记录的保管期限是否明确规定。
7 i1 g8 j' D, w# S% t: {5 L3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
# h! u4 }& L/ p9 F; P$ z8 c5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
% y% T$ v: O, F6 L8 L) C1 I: N& x( Q职责和权
限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
- A! v. K5 F* @3 e2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

天边一片云

受审部门：办公室
6 _1 D! X" d2 ^8 A7 k2 _部门代表                审核员                审核日期       
+ z8 f4 Q" l) _) H( H标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
( c$ A- O$ S: k2 J+ f1 a7 P3 ~: {6.4
9 x6 `6 N$ A, s/ W工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
. p2 u7 C/ c& |4 I* b$ V4 M8.2.3
过程的监
0 F3 y* j4 F8 ^7 F% @! V6 W) }& L视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
2. 是否对上序工作进行信息反馈。
3. 查公司的考核制度及考核记录。               
, A( [, N, T' q+ s8.4
' W# r& p  Q7 Y. D4 c数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
0 ]- u; h/ e: m# X2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
. F- L5 P5 c7 d$ }3 ~' M. {8.5.2
% U# G% z- m! C纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2.        纠正措施的实施效果是否验证？
  q9 V  {: i( ]3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
+ \) F7 D: f" E( Y) [8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
2 \2 ~* C+ p" p" `2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
3.        预防措施的实施效果是否验证。

天边一片云

以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考