请哪位编写下检查表

zhouwm1

审核组到一木质家具厂进行审核，公司将喷漆废气的排放作为公司的重要环境因素之一，请针对该喷漆废气的排放这一重要环境因素编写检查表

drw327

重要环境因素——喷漆废气的排放
检查表
1、4.3.1；是否建立了识别和确定环境因素的程序文件，程序规定是否符合标准规定，是否按程序规定进行了环境因素的识别与确定；是否将识别和确定"喷漆废气的排放"该重要环境因素的信息形成文件，查形成地文件及文件更新情况。
  O6 v+ A$ P. {1 i2、4.3.2；是否建立了识别和确定法律法规和其他要求的程序文件，程序规定是否符合标准规定，是否按程序规定进行了法律法规和其他要求的识别和确定；查是否将识别的法律法规应用于了喷漆废气的排放重要环境因素。
3、4.3.3；是否在相关的职能和层次建立了环境目标和指标，是否建立了为实现环境目标和指标的方案；查方案的内容，是否符合标准的规定，是否考虑了喷漆废气的排放重要环境因素。
! V- U! P2 f4 h! L5 Q1 v) X# \4、4.4.1；是否就重要环境因素喷漆废气的排放提供了必要的资源，是否明确了该重要环境因素控制的职责和权限，是否形成了文件；查相关人员的职责和权限是否作出了明确的规定。
1 [$ w1 u. v1 f5、4.4.2；相关人员是否具有该重要环境因素控制规定的能力，是否经过了相关的培训；查相关记录，并与相关人员进行面谈，是否意识到了自己在对喷漆废气的排放控制工作的重要性。
6、4.4.3；是否就喷漆废气的排放重要环境因素的信息与相关人员进行了内部沟通；询问相关人员是否了解有关喷漆废气的排放重要环境因素的信息。
7、4.4.5；相关部门是获得于喷漆废气的排放有关的适用文件的有关版本，查是否为有效版本。
9 Z! t* W/ x& m8 _8、4.4.6；查是否就环境方针、目标和指标，识别了与喷漆废气的排放重要环境因素有关的运行，并建立了形成文件的程序，规定了运行准则；查相关运行是否受控。
* J; ]* `$ {% h/ `; S# S/ `7 X( v9、4.4.7；是否识别了与喷漆废气的排放环境因素有关的潜在的紧急情况和事故，是否建立了应急准备和相应预案，是否提供了必要的资源，查相关预案和应急资源。
10、4.5.1；是否对喷漆废气的排放相关运行进行了例行的监测和测量，检测结果是否形成文件，检测设备是否经过检测或验证，查监测记录和验证记录。
0 U: [/ H' E( ]. P; E11、4.5.2；是否进行了喷漆废气的排放相关法律法规的合规性评价，评价是否形成记录，查评价记录。
* Q/ e) M$ m8 }' i4 z5 q" R! A12、4.5.3；是否存在不符合，是否实施了纠正措施和预防措施，查纠正措施和预防措施记录。

zhouwm1

谢谢楼上!!编的很好!!

mbywpt

编写应结合实际如题目中的条件

drw327

4# mbywpt
我已经根据您的要求对回复进行了修改。可否。谢谢提醒。