200906CCAA考试真题-阐述题1

破破刘

如何依据GB/T19001-2008标准，审核“不合格品控制”过程？


1.组织是否编制了“不合格品控制程序文件”？
) R% E9 N9 k/ w' x( k" r. _' \2.“不合格品控制程序文件”的内容是否覆盖了准则的所有条款和要素，包括不合格品的控制和处置的职责和权限是否得到了规定；
3.询问组织是否有不合格品产生，当出现不合格品后是否有对其进行标识、隔离；
9 B. T$ w" x8 l5 T* C7 _4.组织是否有采取措施以消除所发现的不合格；
5.在让步使用、放行或接收不合格前是否有得到有关授权人的批准，适当时，是否得到了客户的批准；
9 O. J7 ]9 F3 [6.或采取了其他必要的措施，以防止其非预期的使用和应用；
' L" O. h. D9 \& W3 y7.当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织是如何进行处理的，是否能尽量的减少其影响；
, ]8 S' |7 B" O( o/ y( M4 v- t, E8.当不合格进行纠正后，是否有重新进行检验，检验的结果如何，能否满足要求；
9 A3 w2 e( _% X9.组织是否有保存相关的不合格性质的记录，是否包含所采取的任何措施的记录；
+ f1 y7 u' V' j4 }10.随机抽查2-3记录进行检查，判断是否能满足要求，必要时可到现场检查不合格的标识、隔离等处理情况。
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