审核时发现内审未按检查表审核可以开不符合项吗？

学为考试 · 发表于 2012-1-6 07:55:22

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审核时发现受审核方在其内审时，有内审员在审核时未完全按照事先编制的审核检查表审核，有些审核内容偏离了检查表，对这种情况是否应当开出不符合项？如果开不符合项，那么，不符合条款开在8.2.2 “组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：

a) 符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；”是否合适？

多年前，我听说过这样的案例。审核员通过有关人员告诉这位内审员，内审时发现不符合线索可以跟踪审核，但在审核后应在审核记录上作出补充即可。我记不清当时审核员是否对此开出不符合项。

tbhbobo · 发表于 2012-1-6 08:46:23

检查表只是辅助工具，不是标准，我认为从保存的审核记录中去去考量审核的策划的合理性和有效性，若仅是没按检查表审核，个人认为没有必要开不符合，但实际记录中如果漏掉部门，条款或者其他问题诸如内审员不应审核自己部门，再如人事去审核技术部等倒是可以提一下

jameszou · 发表于 2012-1-6 10:36:12

标准要求822a按策划安排实施，可以开，

emeipengxu · 发表于 2012-1-6 09:48:24

熟练的审核员在审核时可以不依照检查表，为什么还要要求内审员一定要按检查表审核？

咏归 · 发表于 2012-1-6 11:14:24

不可开不符合

simda2008 · 发表于 2012-1-6 14:42:07

没有必要开吧，只要审核完整，没有按照检查表也是可以的啊，标准中也未说内审一定按检查表

shqplu · 发表于 2012-1-7 19:48:17

开玩笑吧开这个不符合。{:soso_e128:}

joysun850511 · 发表于 2012-1-8 10:01:34

wxsunhao 发表于 2012-1-7 07:29
3 ~2 @1 B& G0 h$ L% d7 g# p, c审核检查表相当于P，审核相当于D，在D阶段发现问题就要及时修改P，这是常识

学习！！谢。

蓝色畅想 · 发表于 2012-1-6 19:47:18

这个问题无需讨论，是否开不符合主要看审核记录。

taizi9332 · 发表于 2012-1-6 22:18:50

应该可以不用开的，只要相关的审核记录齐全。

wxsunhao · 发表于 2012-1-7 07:28:55

这里有个问题，原来设计好的检查表是不是合理，如果不太合理，检查中增加相关的内容应该是可以的。但要注意能增加，不能漏条款和部门。如果原来的检查表有漏项和漏条款的话，内审中应该增加上去的。

wxsunhao · 发表于 2012-1-7 07:29:46

审核检查表相当于P，审核相当于D，在D阶段发现问题就要及时修改P，这是常识

xr201xr · 发表于 2012-1-13 08:26:03

检查表不是判断准则，所有不能开

sparrow · 发表于 2012-1-13 09:27:40

检查表只是起到辅助审核的作用，不应机械的要求必须按照检查表进行审核。这个不应开不符合。

djh988 · 发表于 2012-2-3 14:49:45

如果审核记录缺部门或条款可开不符合

weijz · 发表于 2012-2-24 09:39:14

没有必要，可以提请组织注意增强内审的有效性，不能为开不符合而开不符合，要对组织有帮助才行。

rml · 发表于 2012-2-24 12:09:09

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学为考试 · 发表于 2012-2-24 12:46:53

赞赏rml的敬业精神和对标准真谛的追求。
已将该论述粘贴下来，待日后细细拜读，不断领会。

eicbj · 发表于 2012-2-24 13:26:03

审核发现
审核准则
审核证据
审核结论

yuql · 发表于 2012-2-24 16:21:51

没有规定审核必须要写检查表，只要审核内容没有遗漏就不应该开不符合项。

huxl1968 · 发表于 2012-2-24 16:29:23

如果内审程序中有检查表的要求，就可以开不符合。

WMQZLY · 发表于 2012-6-2 07:59:55

可以偏离检查表审核

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