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选择、评价供方及记录
' I) J# U* L' d6 ?. y" F( x1． 询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?
6 ]) I9 g |3 d$ b2． 索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？
8 u( E% V( Z" T$ v- v$ v$ m1 v3． 抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？ ^, o2 j+ V, M) I* x# a
4． 企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？
- _! q+ h. i' z7 V' D4 x+ ~5． 查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？& X! N4 [/ L* C% w
采购信息、资料保持
7 ^0 i/ M! h% S4 p; K4 ] u7 w% H6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求
- B: {2 m$ W/ M2 ^, d# Q: }% y7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？
3 ^; w+ Y" b* e% d验证、 供方现场验证, L6 Z( Q5 Z$ d: t
8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）
, |/ D! h8 s( K; u# ?5 E- f9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?
6 S: c4 O$ l' S10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性 |
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发表于 6-25 09:29:28
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