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选择、评价供方及记录8 v [: P3 A; i2 p0 g1 K
1． 询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?. o9 j. ]. I8 i
2． 索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？1 l7 N. s# d$ v$ o4 J# J# |8 W6 Y
3． 抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？( J v+ Z: {" B2 A& p
4． 企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？. C9 b' {/ ]. J! K4 ?! }! M/ z
5． 查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？
( o1 f2 T% l: Y1 r/ J采购信息、资料保持8 w- p8 U+ g- o: }, `: L" w. n
6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求
: U! {7 X k# Z5 H1 f7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？
+ y$ B% [' E0 X! R验证、 供方现场验证
* @4 H: L' F3 i8 w! i+ L; |* j- S8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）: p: i D* ^! {$ o( P
9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?6 D4 `* h2 ]/ @. C' [/ y
10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性 |
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发表于 6-25 09:29:28
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