质量目标未达标分析报告

jacknb · 发表于 2011-7-9 10:22:04

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1.质量目标未达标阐述：

1.1 2011年5月份内部审核发现31项不符合项，经过一个月的整改期后已有19项关闭，内部审核关闭率为61.3%，详细信息和数据如下：

序号	部门	不符合项数	结案项数	结案率	所占比率	累计比率	备注
1	生产中心（业务）	3	1	33.3%	3.2%	3.2%
2	品管部	4	2	50.0%	6.5%	9.7%
3	研发部	3	3	100.0%	9.7%	19.4%
4	采购科	4	1	25.0%	3.2%	22.6%
5	生管科	3	2	66.7%	6.5%	29.0%
6	仓储科	4	3	75.0%	9.7%	38.7%
7	铸造车间	1	1	100.0%	3.2%	41.9%
8	加工车间	3	1	33.3%	3.2%	45.2%
9	抛光车间	3	3	100.0%	9.7%	54.8%
10	组装车间	2	1	50.0%	3.2%	58.1%
11	人事总务科	1	1	100.0%	3.2%	61.3%
12	合计	31	19	63.6%

1.2从各部门内部审核关闭率分布来看：主要是采购科结案率为25%，其次是生产中心业务和加工车间结案率为33.3%、品管部和组装车间结案率为50%。

2.质量目标未达标原因分析：

1.自身原因：

内审员形成的部分审核发现没有为受审方和管理层提供改善性依据和参数；比如：供应商考核结果不合格可以分两种情况：第一种是此供应商考核不合格，但交付能力和质量控制能力可以超出要求（说明考核不真实），第二种是此供应商考核不合格，但质量控制能力或交付能力不能满足要求（说明供应商开发不合理）。

2.外部原因：

2.1原因方面：

2.1.1不符合原因分析没有从管理方面、人员方面、监督方面进行分析，比如：组装车间扭力扳手无校准有效期标识，原因分析是：“未按规定进行校验”，而不是从管理方面找出我们是否有要求呢？是否落实到部门和岗位呢？人员方面找出是人员工作疏忽，还是他们认为要求不合理。

2.2措施方面：

2.2.1形成的纠正措施缺少针对性解决审核发现的问题点，并且措施缺少可操作性和具体性；比如：“仓储科质量目标未达标，纠正措施是：进货后及时归位记录，备料后及时记录管制卡”

2.3领导方面：

2.3.1内部审核是企业自我完善的手段和工具，而领导层对内部审核目的和作用缺少正确的认识和理解，任凭各科室应付体系科或外部审核而提出毫无价值的措施，而不是站在更高的位置上考虑如何通过体系管理预防控制问题的再发生。

2.4意识方面：

2.4.1中高层干部一直认为填写不符合原因和措施只是纸上谈兵，对改善问题的本质没有任何帮助，或者认为这种行为是对资源的一种浪费；其实反而说明了我们的管理层干部对ISO9001中的持续改进和现代化管理意识缺乏认识，一直认为现代的企业还是以效率和没有功劳也有苦劳来获取业绩，而疏忽了一个关键是为什么现在所有的企业都要这样做呢？有什么作用呢？是因为这样做可以帮助企业/部门或本人找出问题的关键和重点，为改善提供方向和数据输入，是因为这样做可以帮助我们理清思路，列出改善计划消除已发生或潜在不合格原因。

2.4.2中高层干部一直认为将真正的原因体现后会影响自身业绩，同时间接导致自身的技能外露和遗失。

2.5培训方面：

2.5.1培训是企业人才储存的一种手段，而目前新进人员职责不明确再加上未接受岗前培训间接导致各项内容未实施和不知道如何整改局面发现。

请各位点评，是否还有更好的建议和措施改变这种局面。