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48、审核员在检测室抽查产品检测报告,共有5项指标的检测结果,而国家标准(GB ××××-2005)规定该产品的检测项目应为8项。审核员问检测室主任:“你们的检测项目为什么比国家标准少了3项?”检测室主任说:“按要求应该是8项,而我们是按工厂的检验规程要求办的。” 接着出示了该检验规程,发现确实少了3项要求。7.1 c)
0 `, e+ u2 | s$ k7 E% b47、在某玩具包装车间,审核员发现W18玩具包装图表明包装板的材料是银灰色波纹塑料板,而现场工人使用的是天蓝色硬纸板做的。车间主任解释说:“塑料板上星期就用完了货,要得急,供应科一时买不来,和设计科沟通后他们同意用纸板代替。”审核员问图纸和工艺卡怎么都没有显示出来。主任说:“设计科科长说工程师出差还没回来,更改单没法批准,图纸也没法改,先这样做,问题不大。”7.5.14 W; q. W$ J: @6 I( w* H, a
7.3.7
+ D$ W% o' ^! T9 k: A37、审核员问销售部经理,公司的质量目标完成情况及顾客满意情况,经理回答说:质量目标完成情况质保部每月有统计,我们不清楚。关于顾客满意情况,我们有每季度的“顾客满意度调查表”,在业务员那里保管,不公开发布,到年末管理评审时再汇总上报。5.5.3
. g5 U# Z5 f5 a T36、审核员在销售科看见编号为0305的“顾客意见登记表”中写到“2003年7月18日××宾馆王XX来电说2003年7月13日购买的一批空调安装使用后有漏水的情况,且噪音较大”,表格“处理”一栏空白未填。公司的售后服务控制程序中规定:对顾客提出的质量问题,应在三天内解决。销售科长向审核员解释说:“这批空调是我们负责安装的,但因为这几个月安装空调的情况很多,我们人手有限,后来一忙也忘啦派人去。”7.5.1
3 R: u/ |! C! a1 i2 j' K6 F8.3d(可否判7.2.3和8.5.2)
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