审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
2，危险化学品库的检查表？
2 U+ I9 G# @; o' U5 |0 I' `3，机修车间的检查表？
3 g  i$ c0 J9 j/ W/ n: v0 S9 u2 z4 L% J小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
$ Q, C+ x; c/ z7 d+ a4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
2 ]" J* F0 M4 U6 M! a/ {4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
) }' c) U$ m5 @& _% C4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
8 \) n$ |0 r1 P: a' N$ r4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
4.5.2抽查是否进行了合规性评价
! c; d' }, u* i$ O: h, @& M( {4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好
& [; ~) D4 x. S6 @( P

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仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
                 分类存放，保持安全距离
+ p0 _. T% ]; K. v容器、包装完好、无泄露破损
库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
+ Z6 F$ a0 F* k& m2 Q4 f配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
1 _- U$ g" `8 o$ ^) i个人防护用品的使用

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序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
; _- [& V1 T' v- E3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
% F6 ]! B3 n# T% s) f9 W. A5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
% j. K4 o- c. p1 \. p1 C" Y2 ^10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
/ A% E; `# _0 y. K7 j  O6 B1 v1 d11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
# R5 t  n. O' e* }* R: r6 _12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
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wei1211

谢谢学习了。
请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
2 E8 j- Q' Z. M- b- Z; l, u1 W3 L8 V4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
; J- V# _9 F5 W9 i' g7 {+ P4.5.3还要这样审吗？
/ v5 |0 R8 F" K谢谢
8 ^; i8 p( Z3 H1 E. P: c- f7 h5 b

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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了