审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
5 m' U$ a% i5 H5 x( S: `2，危险化学品库的检查表？
3，机修车间的检查表？
小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
( x3 {) n3 o  X! s; v8 c! w3 ]4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
" x5 A9 }5 U$ I. \$ l4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
# j. X' S* N3 {( U3 R. t4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
0 H& k: d' Z/ ~5 H# j* c% k4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
: B: \+ s& f( Y( p1 W. D: j4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
% |5 T: ]5 ~& a: e4.5.2抽查是否进行了合规性评价
# @/ o9 _( `9 A( C5 X. L4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
  k" c# H. m1 S% N/ W; Y4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

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, R0 D0 b9 d4 {4 X" x0 e仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
, n( ?! C0 E, a$ d- Q9 ]4 u                 分类存放，保持安全距离
4 m: U' j, ~& _. X3 t7 V# }9 ~, r容器、包装完好、无泄露破损
库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
2 d' [4 q  n: V3 f! Y8 ]; W+ w配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
2 l7 o( V, B" R个人防护用品的使用

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序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
; d7 W- S) P& K! l# r0 I  k6 a$ u0 m3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
1 o$ y* q0 g' p8 X8 M5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
1 I- X& N8 S3 h) j6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
8 x7 Q/ @; J2 s, x  W7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
8 D$ A3 h- ?* Q4 r' l11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

wei1211

谢谢学习了。
请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
; _* a; d- G( U( K, e! w. j3 c4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
' E* A: h0 h8 L: S6 }6 j! x. p4.5.3还要这样审吗？
谢谢
- \7 z8 W0 A2 A* D3 K

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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了