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不符合事实:审核时发现,签订合同时未作充分评审,造成工程因扰民问题工期不能按时完成。; |: G3 {- k! A' v/ L! k
/ n& h' u# |8 O8 U- g3 d不符合《规范》7.2.2 条款关于“ 施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目能力要求后, 依法进行投标及签约。”的要求。" D: ^7 A0 c g* A7 W. z; f' w% K6 ?4 t; M
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不符合事实:现场审核时发现,油漆工刷踢脚线时,已完工的地面和墙面受到污染,询问为什么不采取防护措施?回答说:“干完后再清理吧,上面也没有明确要求过”,查看“技术交底”,只是作了简单的要求,没有明确具体要求。7 M# k9 f( v( s7 N: a8 Y: T3 P
7 t8 ^/ w' V, A# Z 不符合《规范》10.2.3 8条款关于策划 的要求/ s; \+ n2 P6 R' e# l
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/ t7 j: n* p: T1 V/ N& ` 不符合事实:审核时询问质管部、生产部、技术部、项目部经理:企业如何进行内部沟通协调,各部门回答不一,很随意。未形成制度化的沟通协调方式。+ G" U& K5 x( t3 _% q9 |
不符合《规范》4.2.2条款关于“施工企业应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位,并规定其职责和权限。”的要求。! g5 |# x# R! Y7 C. A5 ^( w. _7 Y J7 ]. j! I
说明:9000编制管理职责5.5.3条款明确了内部沟通,《规范》4.2管理机构中未直说内部沟通,但“明确质量管理的组织协调部门或岗位”,包含了这层意思。4 e! x( m, u, U/ D6 ?0 r- x! w; m, s( s5 W
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不符合事实:xxx工地编制了雨季施工方案,进行了技术交底,现场抽查雨季施工方案,施工员说未见到。抽查排水工作记录,抽查受审核部门未能提供。7 e: x0 A4 |; |# t% b5 r. r6 U& m( x) G: K- O5 Z: B- o- s
不符合《规范》 10.5.5条款关于“施工企业应建立施工过程中的质量管理记录”的要求。
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不符合事实:查x工地现场浇注1238方C35商品砼,只作了6次坍落度试验。8 a. l& b2 b& ~8 p3 A/ p5 ~. m& D2 q/ O! a2 d
不符合《规范》11.2.3条款关于“项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查”的要求。
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