污水处理站环境检查表

cat529495043 · 发表于 2-16 19:23:11

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序号	检查要点	标准要素	验证方法、验证记录	审核结果
1	环境职责	4.4.1	与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2	环境因素和重要环境因素	4.3.1	查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
3	法律法规	4.3.2	询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4	目标和指标	4.3.3	查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5	培训	4.4.2	抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6	运行控制	4.4.6	现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7	文件管理	4.4.5	抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8	应急准备和响应	4.4.7	查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9	监测与测量	4.5.1	询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10	合规性评价	4.5.2	抽查是否进行了合规性评价？
11	纠正与预防措施	4.5.3	查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12	记录	4.5.4	在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？