表格规范的问题

nestlevuj

最近在整理一些体系表格，发现有些体系表格跟各部门自已按工作需要编制的表格在内容上有重复，所以不知道究竟应该保留哪些表格，还请各位老师指点迷津。最好能告诉我哪些表格是必需保留的（我指的是体系表格）

奇蝶

可以参考体系要求所规定的必要的运行记录，再联系公司实际情况进行取舍。无论如何变，切记一定要适合公司的实际运行需要！

cat529495043

按体系运行的实际情况来保留表格，但标准所要求的内容不能缺少，重新整理后的表格，要走文件控制程序的手续

nestlevuj

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% f+ {* i$ E8 L, V( F% M( M' O2 {
0 D3 c1 l* u" P2 v谢谢指导，不过在哪些文件上有祥细指出什么条款要保留什么记录吗？

nestlevuj

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# p( u* t, l# U* |: d6 S* m
$ b, U( b1 q2 G9 D1 k谢谢，你说的走文件控制程序的手续，是指给表格编号再进行管理是吗?

emeipengxu

能按原来实际用的表格最好了，没有的或不规范的，再增加新的表格

nestlevuj

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% o6 E7 x" S3 S* R. f
( C, S9 c9 d' A! Q原来的表格也是比较乱的，像顾客满意度方面分成好多个表格，而且名称、内容也是很简单

cat529495043

走文件 控制程序就是：将旧的文件收回，不收也行要发作废文件通知，再将新的文件发放，或者文件更收通知单。新的文件也要按公司的编号统一管理

cat529495043

要记得空白表格按文件控制程序走，填好的表格按记录控制程序执行。

panpan

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7 V9 j% n1 g8 o3 q- x. F/ }
谈一点个人体会：
% n7 a6 R8 b' D' X做管理体系，一定要结合企业的实际。如原来企业有的东西，如果可用，已经习惯了就不要改变了。这样执行部门做起来比较方便。
) o' K$ A, [- }1 r5 o$ \比如您提到的顾客满意度的多种表格，我认为执行部门已经用了，而且可以满足标准要求，那就继续用，不怕多，不怕简单，可以把这些表格作为顾客满意度输入的凭证，作为管理部门进行测量的依据。管理部门进行统计测量时，使用一个统一的记录表格，纳入控制程序统一编号管理。
这样做既不改变企业的习惯做法，又满足了ISO标准的要求。
个人意见，仅供参考。

whwys

9001标准里要求有20个要有表格，标准要求的内容是必须满足的，在此基础上，最大可能使用原有表格内容，原有表格格式可以完全保留，补充标准要求的内容。而不能怕麻烦，2条路线各走各的

往前一步

各位大侠说的都很有道理，还请楼主整理之后跟大家分享一下。

nestlevuj

抱歉各位，我好久没来看论坛了。最终我是按照大家的意思，把原有的一些表格保留，稍微加以修改，缺少部分则从ISO表格中找。这过程中，决定使用哪些表格是先根据手册和程序文件中提到的要保留哪些记录来选（手册和程序文件还算比较详细），再与各使用部门主管确定的。最后再将所有决定使用的原有的和体系的表格统一编号。

nestlevuj

抱歉各位，我好久没来看论坛了。最终我是按照大家的意思，把原有的一些表格保留，稍微加以修改，缺少部分则从ISO表格中找。这过程中，决定使用哪些表格是先根据手册和程序文件中提到的要保留哪些记录来选（手册和程序文件还算比较详细），再与各使用部门主管确定的。最后再将所有决定使用的原有的和体系的表格统一编号。

jacknb

基本是这样的，找出要与不要的表单
再进行优化吧

wxsunhao

首先要看原有的表格中哪些是有用的，哪些需要完善，不要全盘推倒

311keda

需要系统考虑，9000的，14000，18000，最好揉在一起，否则操作者烦！

yuql

相同的表格保留一份即可，最好保留实际应用的

HGS

要记得空白表格按文件控制程序走，填好的表格按记录控制程序执行。

HGS

各位老师指点迷津......