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1、某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。但是该厂涂料有十多个品种，其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定，并且价格也高低相差十余倍。
! x$ \4 t' z1 ~ Y该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有说明是送哪个品种去做的型式试验，报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。( z6 B7 L1 ?" y+ t
质检科长说：“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。”
# k, N& @: D& t( F3 f+ a' X审核员问：“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗？”
- b- d- J0 i$ d C9 W5 h% O质检科长：“没有。”
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3 C6 @$ n. ^' @6 n! z7 {& e2、某厂进货检验抽样规定：“进货物资10个单位以下进行100％检验，l0个单位以上抽检10％，但最少检验数量不得少于10个。”
* ^+ k* ^3 C7 m3 D+ G8 }审核员问：“在抽检的数量中，最多允许有几个不合格，可以判断该批物资为合格批？”检验员回答：“没有规定。”. j$ v# ~% N: e# Y2 R+ F6 T
审核员又问：“这样如何判断进货的批量物资是否合格呢？”检验员说：“不知道。不过我们进货一般都是合格的，没出现过您说的情况。”4 _. K8 Z/ [, ]+ h$ B
j% d8 \! m- z4 w3、在三车间审核员看到有两台设备丢弃在车间角落，设备上落满尘土，旁边堆放着许多杂物。
# L; ]8 s0 l& ~* s f) {审核员问：“这是做什么用的？”车间主任说：“这设备是我们过去的试验产品，放在这里快两年了。具体什么原因，我也不太清楚。你们可以去问技术科。”
! h1 v- c9 r$ G g) k在技术科，审核员继续查问关于三车间那两台设备的事情。技术科长说：“去年上级下达任务让我们试制Q3型设备。当时由于时间较紧张，设备试制出来后一直工作不正常。我们开了好几次分析会，会议一直没取得一致意见，有人认为可能是设计问题，也有人认为可能是所用的的原材料不合适。后来由于我出国考察去了，上面没有催，我们一忙这事儿就拖了下来。我们打算最近再次讨论这个问题。”4 I4 M' s: E/ _! ?& ~+ C6 ~
$ ^, D5 h4 d: g0 g5 |' v4、某化学试剂厂进货检验规定：“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试，而如果更换供应商则应送小试，合格才能使用。”
9 x0 t1 z+ V4 S3 k4 [审核员问。“那么对于老供应商进货的产品，还有其他检验方面的规定吗？”检验科长回答：“没有，我们只是进行外观验证。”+ b* U) V @8 Q/ ^& u5 t% [" h+ G8 P
审核员问：“这些老供应商的产品是重要物资吗？”检验科长：“是重要物资，但是因为老供应商的产品质量比较稳定，所以我们就不想太麻烦了。”4 z: `. u2 v- q
- _0 f' r$ F9 g! h. N }' ^5、某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25C士1?C，湿度＜60％”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。
; i8 e v4 N+ s; \审核员问：“温湿度问题如何解决？” @- X* ]; [9 ?" h+ t# A
检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格报告，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。
) ?# b# c7 Z3 S- j在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。
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6、在采购部，审核组看到《采购部工作手册》中规定采购部质量目标的一个内容是：“采购物资合格率100％。”
9 a/ U3 l* z/ O- c! M- _7 r5 j审核员问采购部经理：“采购来的物资能保证都是100％合格吗？”1 ~$ V1 k# k3 N' A _5 }( a
经理说：“凡是不合格的物资我们都退货，所以进库物资可以保证100％合格。”
& I. P- V8 @/ {& e* T1 U审核员问：“你们对于退货的情况有记录吗？”$ `. H# P. I+ b, W% W
经理答：“没有记录。”& e/ n/ O* g7 H
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发表于 2009-3-25 23:36:47
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