案例题2

天边一片云

10.审核员到作业现场发现有两位外包人员正在做反应槽清槽作业，但槽外并无任何人监护。经询问得知，监护人员正好外出购买盒饭，而按该公司的“入槽作业管理程序”，清槽作业时外包商须有监护人员，且工厂也必须有安全监管人员在场。

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.4.6条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关程序和要求通报供方和合同方；5）一般性不符合；

11.审核员在某水泥厂的煅烧车间闻到很浓的煤气味，特别是水泥窑内添加生料时一股浓烟带着强烈的煤气味立即散发出来。审核员问车间主任：“车间内的有害气体浓度是否进行过监测？”车间主任说：“从来没监测过，反正我们也已经习惯了。”

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.5.1条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：适合组织需要的定性和定量测量；5）一般性不符合；

12.审核员在某厂锅炉房审核，问当班工人：“如果发生火灾或爆炸这样的紧急情况，你应该做什么？”工人说：“我是刚来的，没有人告诉我这些方面的情况，我也不知道该做什么，但我是持上岗证的”，并向审核员出示了他的特种作业资格证书。

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.4.2条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；5）一般性不符合；

13.审核员在某造纸厂的污水处理站，看见各种安全警示标志齐全清楚，需要使用的化学品都存放在专门的仓库中并有专人负责管理，各岗位人员的工作有条不紊，污水醋栗站站长说：“自去年实施职业健康安全管理体系以来，污水处理站的工作都比以前规范多了，连一点小事故都没有发生过。”审核员来到站长办公室查看污水处理站的危险源清单，发现没有包括清淤和管道维修活动中的危险源。污水处理站站长解释说：“清淤和管道维修我们自己干不了，都是委托专门的单位来做，所以我们不用考虑。”

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.3.1条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：所有进入工作证场所的人员（包括合同方和访问者）的活动 ；5）一般性不符合；

14.审核员来到牛奶浓缩车间，车间的噪声很大，审核员与工作人员沟通都很困难，审核员看见工人都没有戴耳塞，便问车间主任：“这么大的噪音对工人听力有没有影响？”车间主任说：“每年都组织一次体检，去年体检时发现一名工人听力异常，今年体检时又发现两名工人听力异常。”审核员问：“对这种情况采取了什么措施？”车间主任说：“去年我们将听力异常的工人调离了，今年也打算将两名听力异常的工人调离。”

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.5.2条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：采取纠正措施，并予以完成 ；确认所采取的纠正和预防措施的有效性5）一般性不符合；

15.某企业内部审核程序规定：实施内部审核人员必须经过相关知识的培训并考试合格，取得内审员培训合格证书。审核员在行管部，查2003年10月10日至12日内审的审核计划，实施此次审核的共有6名人员，审核员要求查看此6名人员的内审员合格证书，行管部负责人只提供了其中四名人员的证书，没有王和张的证书，行管部负责人解释说：“公司办内审员培训班时，这两位同志参与过职业健康安全管理体系文件的编写，素质也很高，所以就让他们参加了这次内审。”

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.4.2条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力，在教育、培训和（或）经历方面，组织应对其能力作出适当的规定；5）一般性不符合；

16.某单位正在扩建化学品库房，审核员发现整个仓库没有消防器材，仓库管理员说，“由于施工的需要，暂时将消防器材搬到别处，但是扩建很快就完工了，我们会一起都配备齐全。”

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.4.7条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害；5）一般性不符合；

17.审核员向公司安全管理人员询问配电安全情况，安全管理人员说：“公司的厂房是租赁厂的，配电室是由租赁厂负责，有关接地保护、停、送电等安全措施由租赁厂负责。”审核员查看公司与厂签定的租赁合同，没有有关配电安全的任何规定。审核员问：“公司是否就配电安全方面的要求与厂有过沟通或其他规定？”安全管理人员回答说“没有”。

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.4.6条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关程序和要求通报供方和合同方；5）一般性不符合；

18.审核员在某冶炼厂安全环境部查看员工的体检报告，发现有尘肺和铅中毒的人员，审核员问，是否对去年以往的职业病的发病情况进行过统计分析？部长说：“我们没有进行过详细的统计，但对发现有职业病的人员我们都安排了疗养和治疗。”

1） 不符合：2）不符合GB/T28001-2001标准4.5.1条款 ；3）不符合事实：题中划杠内容；4）不符合内容：被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；5）一般性不符合；

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12.审核员在某厂锅炉房审核，问当班工人：“如果发生火灾或爆炸这样的紧急情况，你应该做什么？”工人说：“我是刚来的，没有人告诉我这些方面的情况，我也不知道该做什么，但我是持上岗证的”，并向审核员出示了他的特种作业资格证书。
2 l! }, x  L4 t4）不符合内容：偏离规定的运行程序的潜在结果
4 C+ e& N& I' y, c' Z
15.某企业内部审核程序规定：实施内部审核人员必须经过相关知识的培训并考试合格，取得内审员培训合格证书。审核员在行管部，查2003年10月10日至12日内审的审核计划，实施此次审核的共有6名人员，审核员要求查看此6名人员的内审员合格证书，行管部负责人只提供了其中四名人员的证书，没有王和张的证书，行管部负责人解释说：“公司办内审员培训班时，这两位同志参与过职业健康安全管理体系文件的编写，素质也很高，所以就让他们参加了这次内审。”
没有不符合

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15.某企业内部审核程序规定：实施内部审核人员必须经过相关知识的培训并考试合格，取得内审员培训合格证书。审核员在行管部，查2003年10月10日至12日内审的审核计划，实施此次审核的共有6名人员，审核员要求查看此6名人员的内审员合格证书，行管部负责人只提供了其中四名人员的证书，没有王和张的证书，行管部负责人解释说：“公司办内审员培训班时，这两位同志参与过职业健康安全管理体系文件的编写，素质也很高，所以就让他们参加了这次内审。”4.5.4

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学习了