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发表于 2011-4-11 16:31:22
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四、对标题（指出条款号、说明理由）. w5 A, W0 x2 W; U" `% i- o" c
1.审核员在办公室审核时，办公室提供了各部门和项目经理的培训需求。办公室负责人说，公司年度培训就按照领导确认的上述培训需求实施培训。5.3.1/ P! I- Y/ }' Q. K+ [. H4 c
2.审核员在项目经理部审核时，项目部提供了塔吊的生产（制造）许可证、产品合格证、安装自检证明、各方验收记录、检验检测机构的合格证明。审核员认为符合控制要求。?) H; [9 D) |- t& E
3.审核员在计划部审核时，询问合同要求传递的实施，合同管理人员提供了合同副本发放记录。部门负责人说：把合同发放到有关部门，各部门根据职责了解合同相关要求。?
2 ^( C3 u, b' V2 y1 r2 j, I' ?+ e4.2010年10月20日，审核员在项目经理部审核时，抽查了一份2010年5月18日的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署，但未见项目经理部人员签署。经询问，改设计变更已于6月8日施工完毕。10.3.3
9 q( j! s9 X% W# j+ C9 p- f5.审核员在项目经理部审核时，抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T；见证取样记录：样件4个，分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。?/ i4 J b; p$ v/ m2 J
6.审核员在项目部审核时发现，项目经理部依法实施了劳务作业分包，项目开工已三个月。但询问项目部有关人员，劳务作业人员有多少，持证上岗人有多少时，负责人回答不出，也提供不出书面资料。9.3.1
5 I& g# ?1 R- ?8 z. d大家帮帮忙.谢谢啊
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