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四、对标题(指出条款号、说明理由)! M) Z; e% E0 X5 [
1.审核员在办公室审核时,办公室提供了各部门和项目经理的培训需求。办公室负责人说,公司年度培训就按照领导确认的上述培训需求实施培训。5.3.1
6 ]/ \2 h. H8 F! j7 g* C0 g: c: p2.审核员在项目经理部审核时,项目部提供了塔吊的生产(制造)许可证、产品合格证、安装自检证明、各方验收记录、检验检测机构的合格证明。审核员认为符合控制要求。?
4 y' x. ?# _" I4 W- |3.审核员在计划部审核时,询问合同要求传递的实施,合同管理人员提供了合同副本发放记录。部门负责人说:把合同发放到有关部门,各部门根据职责了解合同相关要求。?
9 ]! {& m2 U3 q7 Q% ?+ c {4.2010年10月20日,审核员在项目经理部审核时,抽查了一份2010年5月18日的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署,但未见项目经理部人员签署。经询问,改设计变更已于6月8日施工完毕。10.3.33 I3 v7 s. N$ a3 ^- O. S$ ~! H
5.审核员在项目经理部审核时,抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T;见证取样记录:样件4个,分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。?: K6 C0 h$ {) C- i0 `/ n* W* d
6.审核员在项目部审核时发现,项目经理部依法实施了劳务作业分包,项目开工已三个月。但询问项目部有关人员,劳务作业人员有多少,持证上岗人有多少时,负责人回答不出,也提供不出书面资料。9.3.1! P' g( F8 I, v
大家帮帮忙.谢谢啊( H8 K$ N) o. K( `
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