请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？

huangyaoshi

查询计划部文件《LH-QP-026 生产计划和物料控制程序(B.1)》
! j* v+ u* z0 m( @6 ?8 D; |) B1 g+ a4.1 产品营销中心
% N- N: P+ u4 G2 A  c7 x9 _   4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
6 u8 r0 R* a7 r4.2 销售中心
   4.2.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
; M7 s/ k7 x7 h& F, }4 w       4.2.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
: Z# c* }% m  m; L/ P( E       4.2.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。           
0 T2 F% Y& s0 W3 q7 Q( ]0 s3 l    4.3 计划组
       4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
       4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
4.4 采购部
    负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
4.5 仓储部
* e/ l" }2 e) u3 f    负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.6制造部
, ^* ~3 G4 D9 e8 C( ]6 n    负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
    4.7 品质部
        负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
1 Z5 ~+ M, S( g, ~! K+ M# X---------------------------------------------------------------------------------
请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？感觉对不到哪个条款呀，有案例最好，谢谢了！

niuge

可以看其职责，看其主控条款或者叫归口管理什么？然后按照PDCA去审核，一般都有个职能分配表指引，
3 ~* J4 T* u( M( U/ x另外可以看看他的5.3职责、6.2目标、10.3持续改进，可以看看他现场需要的文件发放到位了没有？文件受控管理情况？还可以看看部门间的沟通是不是顺畅7.4，管计划的如果沟通不好会出问题，主要看时间够不够，时间足够可以安排的满满的，时间不够，那就可以省略点，只查查主控条款及公共条款。

幼儿园

题目是说“计划部”，实际是指销售中心下的计划组的审核问题，对吗？
——它负责生产计划和采购计划管理，负责跟单控制，负责仓库资金控制，生产统计。
; ]4 M0 c8 C: V+ j6 n——可能有计划员、统计员吧？

牛角尖

从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。
但是审核不能以这个文件为线索展开审核。如果是审生产指令，应抽查具体的指令证据，查其充分性，其内容是否满足生产需要。是否与文件的相关规定一致。这应该算是8.5.1a) ,各生产环节\物料进度的跟进、管控、协调,这些属于对保证按时交付的控制，其运行记录统一归于8.5.1c)就行。
这个文件有些是针对其他部门的，如仓库，财务等审核这些部门时再说，一些超标的可以放在一边---超标的不管

幼儿园

牛角尖 发表于 2022-10-25 23:31
从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

“从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。”
——楼主提供的4.1～4.7条可能是《质量手册》中规定的各部门的职责，这仅仅是在贯彻标准5.3规定的要求。怎么可以证明“这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的…”？

7 w. M* K) q7 e9 g3 p; a“后面应该是对每项工作的具体执行程序”…
* a2 B& v5 s# y) q# t/ b% h——后面在哪里？没有提供程序文件的内容你也能猜测出来，加以评论了”？搞算命，能未卜先知？
: D5 ?) A4 Y& O9 n' |" R
——连这是某个部门下属“计划组”还是“计划部”都没有说清楚，当然需要明确了才能讨论开去。对吗？

幼儿园

建议该企业的文件理顺：
4.1 计划部
    4.1.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
6 N% Z7 z/ _4 j" \0 [* w    4.1.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
4.2 采购部!
0 s% M0 g$ I' ^2 M; j" K, b' p负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
0 B7 E' }* f* r; N/ w/ p. V4.3 仓储部
$ e; j0 O  w2 F& Q# r+ O# U- F    负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.4制造部
    负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
- R# \' K: i! \5 p2 i4.5 品质部
; f' R2 f$ s3 R  u: K/ Z    负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
# r4 z& T8 P+ F6 F* |. Z4.6 产品营销中心
& \; `. B& y# T4 m* E4 L" u8 V, Q   4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
* Z+ a  i% ?' x& h2 n2 |, W4.7 销售中心
7 t, v5 ~) d2 }% b* F4 I  Q   4.7.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
: V" o7 P/ O3 w* w/ |* M0 b7 i) }   4.7.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
7 ^. k3 @- g. \) Z* l, y) F& R   4.7.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。

huangyaoshi

牛角尖 发表于 2022-10-25 23:31
$ p7 D/ e- T( r8 s0 f0 k/ U从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

7 j% y7 b7 R% s3 P独立的计划部，不过生产计划依照销售中心的预测来做排期

yjx0847

主要审企业管理，整个公司如何进行管理，最终确保获得合格的产品和服务，满足顾客和相关方的要求，达成顾客满意的结果。

幼儿园

1、针对“4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递”。
+ |: S$ d& x$ o) X* I4 v: K——需要依据标准8.1“运行的策划和控制”的要求去审核，(如果，“信息共享与传递”缺失，可以判不符合“7.4沟通”的要求)；
8 \5 j5 e& S/ O4 G: ]
/ P9 L+ o% l0 v8 D: x2、针对“ 4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析”。
9 e; c% W$ }& i) y7 D: K2 T. g% d——可以依据标准“9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则””的要求去审核。

huangyaoshi

好的，谢谢各位老师，也谢谢RML老师另外的回复！

hblilei168

审核8.5.1生产指令，或者生产排期、生产计划