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今天是国庆假期开工的第一天,各同事按照公司的通知要求都到了机构注册地开会。会后我就自己做组长的案卷在审阅中提出的问题向机构负责人反馈,具体情况如下:A是机构负责人,B是我。B:我负责的L公司的QES审核(初审),阅卷人提出二阶段审核计划中没给采购部和销售部安排ES6.1.2;这个企业的认证范围是蔬菜的销售,采购部、办公室、销售部的办公室均在同一个大厅且给这两个部门均安排ES8.1,另外在配送部、行政部、品管部均有安排ES6.1.2;这个企业的二阶段仅安排1天审核时间(3人1天),一个同事一上午(仅3小时)审采购和销售2个部门。【概述下:时间少、任务重,本机构要求纯销售型企业的Q8.2需要有带专业的人审】
?: X+ M/ r" y3 N' Q1 BA:你不安排怎么可以?
" t3 J; T5 i& JB:这个案卷其他部分都已完成修订,我也没有漏条款,如果修订还需要重新联系企业做调整。
( G$ \& v0 d% x, MA:所有审核员注意:以后在QES体系审核中,采购部和销售部均要安排ES6.1.2
6 A8 O" K+ K- J结论:由于需要跟企业协调,最后机构没强制我修订已提交的审核计划。* ~( W$ g8 w. r6 M
" S5 n8 m: T1 P+ O4 V问题:1. 机构负责人并没有找出L公司的体系文件或者职责权限说明书,确认下是在ES6.1.2方面是怎么分工的。0 @: a+ I& C7 A' E6 m' h
2. 机构负责人并没有制定过书面的审核计划一定要怎么安排,但多次强调每个条款只要安排一次即可。
& c* D0 [' ~2 D) Z6 Y* h# U' u 3. 阅卷人自己不清楚阅卷准则。
T5 W8 r) ^0 W5 O& ~2 \ 4. 该机构处于作坊状态,做什么都是口头传达。& D! P |( E9 |, `
个人看法:我觉得审核计划是作为现场审核员充分了解现场后并最终确定的,作为技术负责人应尊重现场的安排。如果有违反强制性文件时才可以问题的形式提出。另外,对于非高精尖类小微企业,给每个部门安排ES6.1.2没有意义。
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