求助，不执行文件造成的不符合如何整改？

stlawn

如题，体系文件策划了，但是各部门执行人员就是不按照执行，外审发现不符合，如何整改？
; s+ M# {; b, J, W1 z/ G6 D2 g
比如，产品发生了设计变更，文件规定如下：
0 A6 j7 }+ \) g$ e  @& [8 R
- [4 Q  c; O8 r% W' l2）确保产品和服务设计开发期间以及后续所做的更改被识别、评审和控制，并确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。
# a" s% N0 j! }5 w3）技术开发部及质量管理部必须保留下列方面的成文信息：
7 |- @4 D% a, a% h    1 设计和开发更改：
    2 评审的结果；
    3 更改的授权；
+ M( c7 P  E/ n+ z    4 为防止不利影响而采取的措施。

+ o2 [7 b/ `$ v; _
其中"评审的结果”没有提供，被开出不符合。

牛角尖

有什么问题吗？

stlawn

发现的不符合是，某个产品发生了质量问题，导致了工艺的变更，但是这次变更没有提供评审的相关证据。

牛角尖

stlawn 发表于 2021-3-2 12:42
# G' V; w$ d. _% }; z. p发现的不符合是，某个产品发生了质量问题，导致了工艺的变更，但是这次变更没有提供评审的相关证据。

' d$ b0 P# c( V/ Q- b这个工艺变更具体的是什么东东，如果是作业指导书、施工组织设计等更改，那不是属于产品设计范畴。按文件控制要求就是。如果是图纸、化工产品的工艺及配方更改就有可能是产品设计，8.3.6的要求就是适用的。具体情况具体分析

stlawn

牛角尖 发表于 2021-3-2 14:19
4 p) |9 I1 I" U. S这个工艺变更具体的是什么东东，如果是作业指导书、施工组织设计等更改，那不是属于产品设计范畴。按文件 ...

是加工工艺改变，增加了防水工艺，我们单位按设计变更处理的。文件要求有评审结果，但是实际上做了，没留下记录。

牛角尖

stlawn 发表于 2021-3-2 15:43
是加工工艺改变，增加了防水工艺，我们单位按设计变更处理的。文件要求有评审结果，但是实际上做了，没留 ...

2 y, {8 Q) K5 ]0 X' o4 ^4 f) f是错了，就改正。在这里提醒一下，有时做了没记录是因为表格设置不合理。可在查查这方面 ，是否有优化表格的需求

stlawn

rml 发表于 2021-3-3 10:28
先回答一下这题目之问——不执行文件造成的不符合如何整改？
" I- ~5 X' K8 F. e& U4 b纠正：可根据实际情况决定是否需要。
" m- s- d! X9 k) A4 h0 n$ U原因分 ...

0 e. S2 i6 w8 T, ^) V4 D谢谢老师的指导，文件执行不好，确实是文件编的不好，大家都不看，看了也看不懂，也就没人执行了，

stlawn

rml 发表于 2021-3-3 10:35
回复了主题帖。但需要审核，绝对是技术帖，会不会被删掉，那就看论坛的了。因为这个，其实我已经不想在这 ...

5 e# ^* C5 ?! M9 O现在的帖子得赶快保存一下啊，不知道啥时候就看不到了。