IATF 16949质量管理体系推行步骤

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IATF 16949质量管理体系推行步骤
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准备阶段

1.1 领导决策，统一思想
公司最高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
# f/ g) x: i: `) X/ R* x6 T- N应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。
0 }$ \) |5 i4 M* ?1.4 学习培训
) x! J" M  `8 K7 ]( q2 d9 ~) ka.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。
$ W" E4 B) D; [, p9 q! m* oc.普通员工学习IATF16949基础知识。

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质量体系设计

2.1 制定质量方针，确定质量目标。
. b! ^2 B9 f" V3 @2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。
# f8 ^0 v5 }% |根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
5 p; C) f* e# n& o( q/ @' h2.3 公司现状诊断。
, X; L9 E& R+ t1 c6 F) g0 [将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
7 C5 K/ E* i7 t# r7 _6 S2.4 质量责任分配及资源配备。
/ H, P: v% d) d/ {! K/ N3 R) i& xa.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。
' F6 d3 d* p4 E) Z5 [4 O1 k( Cc.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。

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确定要编制的文件清单

3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。
3.2  编写指导性文件。
就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。
- f9 [- \0 Z( ^3.3  制定文件编写计划
针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：
& N3 L5 h9 T1 Sa.编写、讨论、审核、批准的人员
2 q& |9 ]! `- K2 s6 @: [: i$ cb.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。

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文件编写、讨论、审核与批准

4.1 各部门完成文件制作

4.2 按照计划进行跨部门评审

4.3 完成文件的批准

  i, y( m4 O3 J/ h6 ~+ p

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质量体系的实施运行

5.1试运行前的培训；
5.2试运行前的准备；
8 f2 M, i: P6 V5.3宣布试运行。
将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。
6  内部质量管理体系审核请输入正文

6

内部质量管理体系审核

认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。

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管理评审

认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

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, n5 ~+ L- `+ f3 x5 Y; Y/ J4 z. |

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审核认证

8.1 向认证机构提交质量手册及有关文件。
8.2  认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。
8.3  预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。
6 k9 U9 r5 `# D  D8.4  正式现场审核
# Y* ^. _' |( J, w1 a& S  ra.首次会议；
b.现场参观；
c.现场检查、开具不合格报告；
d.内部评定；
+ t! \6 }4 R. {4 `e.末次会议。

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对审核中的不合格项采取纠正措施

9.1 制订纠正措施计划并实施；
& {+ a3 ?$ n( |1 P2 G' J/ u9.2 对纠正措施的有效性并给出结论

& J  k3 A6 s  y0 e3 x& K$ p$ k: {
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认证与审核

IATF16949体系是一个很大的体系，如果你对IATF16949没有足够的了解，建立起来是有相当大的难度的，里边会涉及到很多问题。

* p' D( ?% Z; L以下是给你列出的IATF16949第二阶段审核所需资料清单：
a. 质量手册。
9 f! m1 W$ E& U9 u- ~1 Kb. 程序文件。
c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。
d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;
e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。
5 i1 t$ _+ ?) ~! J# X* ?; ef. 文件的清单或一览表。
4 v8 {) J/ G2 Q/ F  Cg. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。
h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。
i. 客户抱怨的一览表及相关资料。
$ }0 ^( o7 v- D% |j. 内部审核结果及报告。
# L7 w; e& o, j1 i4 ^k. 合格内部审核员的清单或一览表。
l. 管理审查计划、报告。
m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。
n. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。