分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）

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[url=]质量与认证[/url] 今天
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怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！

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质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

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有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。

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在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：

一、 最基础的质量检验

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1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

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2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

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3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识

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1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。

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2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。

三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作

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1、生产人员（人）

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• 现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
  
  
• 现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。
  
  
• 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。
  
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• 检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
  
  

2、设备维护和保养（机）

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• 制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
  
  
• 新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。
  
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• 一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。
  
  

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3、生产物料（料）

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• 主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
  
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• 与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。
  
  
• 下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。
  
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• 所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
  
  

4、作业方法（法）

• 对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。
  
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• 主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。
  
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• 重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。
  
  

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5、生产环境（环）

• 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。
  
  
• 生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。
  
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6、质量检查和反馈（测）

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• 制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
  
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• 各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。
  
  
• 控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。
  
  
• 检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。
  
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• 特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。
  
  
• 日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。
  
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• 周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。
  
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四、质量体系标准化

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1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。

2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。

五、顾客服务

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负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

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延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥

9 c% C/ u* y# Y  c# A! ], W

1.品质管理部经理职务说明书

* p2 J8 g9 x3 q7 J9 B, P

2.品质管理部经理助理职务说明书

1 V: f$ j+ V9 g8 x4 d

3.设计质量控制处处长职务说明书

0 R1 f, i: c4 J/ O$ L

4.设计控制室主管职务说明书

5.测试工程师职务说明书

5 N# U2 I* b7 o

6.品质计划处处长职务说明书

7.品质改进室主管职务说明书

8.质量工程师职务说明书

+ r2 s* T% i+ Z! d) f9 b

9.质量体系室主管职务说明书

10.体系工程师职务说明书

11.标准化室主管职务说明书

2 g# y) B- Z- O5 n. Q2 k

12.标准化工程师职务说明书

13.进料质量控制处处长职务说明书

14.计量工程师职务说明书

15.培训效果评估表

16.计划外培训项目申请表

6 I. @7 A9 s% b- M$ ^) ?+ G+ {

17.二级培训记录表

: O+ E( R/ o* ^" @7 v

18.品管圈成果报告表

19.品管圈成果报告书

20.品管圈工作分析表

21.品管圈活动管理规定

) R8 n$ e; t# x) X' h8 u2 m; v( r

22.进料验收单

23.进料检验成绩书

; p  L- o7 w, s

24.质量尺寸外观检验标准

25.各部门生产合格率控制表

4 ^" |. ?) u- O, _( w' e

26.生产过程检验标准表

7 r6 `: {# p% O% }* Z% G; ~

27.产品质量异常报告单

4 I" Z- X  s! B  ]% x2 L3 p

28.不合格产品控制核查表

29.产品质量管理表

30.产品质量标准表

5 N( }& r" H/ G

31.产品质量检验报告

4 S. |9 `. p! B

32.产品质量检验报告表

33.产品质量检验表

6 @. P: W9 v7 Y9 S

34.产品质量检验标准表

35.待出厂产品质量检验

" q) y0 s( n: U' B, b! r$ s! E& F5 M+ L

36.产品质量检验分析表

37.产品质量异常通知单

38.产品质量问题分析表

  @) g; }% z% A6 s* T. y" x

39.产品质量异常原因及改进报告

40.产品出厂检验表

1 x' L& w0 b, S" ]* d2 v  I8 ^: L

41.成品抽查检验记录表

42.各部门产品合格率控制表

43.首批产品试制状况记录表

44.质量管理中的常用指标

5 j: ^7 M& F# I; j

45.进厂物料质量检验表

& X' i: o8 z+ u% U% F0 N% W' [  ?

46.零件进厂质量检验表

2 i- m9 q/ `: z) x

47.来料检验报告

) z# i6 x6 V1 f- v

48.材料检验报告表

49.进厂物料检验情况报表

1 c! F+ I- A6 C4 f! ^

50.进厂物料检验日报表

51.进厂零件检验情况报告

52.零件检验表（1）

53.零件检验表（2）

54.原材料检验表

. q  n$ W( N, Q0 t5 I$ Y7 A

55.原材料进厂检验记录表（1）

4 g7 O, |4 R! Q# u9 w2 j9 s

56.原材料进厂检验记录表（2）

* U. O7 z& P9 I. `

57.进厂零件验收表

58.过程异常联络单

59.QA检查记录表

60.检验通知单

61.检验委托单

4 N% ^* ]- U5 E5 \

62.成品检验汇总表

, D' ?: W2 B+ j4 r

63.不良物料处理流程

64.管理评定质量改进措施记录表

  p5 V8 _+ d0 c( D, @  y

65.外部投诉处理记录表

0 i; }/ K  s' Y: s3 f; D

66.不合格报告

$ J8 L% ~9 \, {/ S+ t. J  {$ H

67.纠正措施记录表

& N7 R9 o$ K1 e2 L- `

68.预防措施记录表

69.供应商品质检验记录表

$ T2 A  D0 W' @' U

70.供应商质量统计表

9 S8 H; w6 @6 E% `

71.进料检验记录

/ q; v/ ?) f4 x$ {" c$ X1 t

72.半成品检验记录

  s4 v4 T6 x/ A4 L- u+ U: `

73.成品检验记录

2 _) J% \: z+ Y3 t- [

74.紧急放行产品申请单

75.不合格品报告

76.设计开发任务书

77.设计开发方案

78.设计开发计划书

79.设计开发输入清单

1 O8 k. R; x2 [6 O0 `8 O* T

80.设计开发信息联络单

" t( p; u. n, g" t: @( _2 S

81.设计开发评审报告

1 x* L& I4 L  f# v

82.设计开发验证报告

83.设计开发输出清单

# I* J& E' D. U

84.试产报告

85.试产总结报告

2 ^9 g! S! E: z; d. y

86.新产品鉴定报告

3 H8 U0 K! w5 O9 ~! }4 W

87.品质异常联络书统计分析

9 r+ v- Y. x. J

88.5S 审核清单

89.5S识别物品系统表

2 d4 V9 U3 e  z" I- @& A6 D3 z

90.5S划线系统表

; y9 M6 ~; g: s6 ~( x# ]+ Z( I

91.5S 推广活动表

) G7 r/ D/ z  t* h/ X

92.5S 训练计划表

93.5S行动计划表

94.5S工作环境的安全及健康问题

95.5S规范示例

96.5S管理检查要点

97.办公区5S核查要点

98.车间5S规范表

" |( l' Q2 \9 [: U( r# o# B9 l8 T  Z

99.目视管理与5S标准化要点

% Y. d2 v  H- y7 x8 F: W6 X

100.看板管理表

8 J4 c6 d+ k2 L9 Q6 i

101.质量成本费用汇总归集

102.质量成本状况月报表

103.质量成本反馈表

0 \: @# W, m: X: o

104.年度质量成本计划

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105.禁止标识

106.警告标识

4 l2 c3 H4 i6 J9 Y. ~; V

107.危险标识

' M+ L# B- K* l) ^+ F$ H" X- k8 ]

108.消防安全标识

: T% f1 U' l" V* t4 D: v: b* ~0 H

109.指令标识

110.品质常用图表——线性流动

111.品质常用图表——垂直流动

112.品质常用图表——循环流动

2 T; W. v; I: t2 l; b; E

113.品质常用图表——交互作用

7 c& V+ o6 }: `

114.品质常用图表——合力作用

! U& w% Q, w% @3 t) R

115.品质常用图表——改变方向

5 n- |' ~% C( M) ~$ \/ M6 t  ?% R

116.品质常用图表——杠杆作用/平衡

( ]- P5 g  b6 g# z+ E. j$ J/ ?% J

117.品质常用图表——相互关系

2 v- d( r9 D! _& d4 {

118.品质常用图表——过程

- A$ ?& P# J2 [6 z$ S+ L% K

119.品质常用图表——分割

: T; w, ^: A  N3 |) I

120样品成本统计表

1 A1 C( p' r4 I3 L/ X; a( h

121.样品修改通知单

" ?9 m5 U* X$ F

122.样品追踪单

123.质量记录移交表

6 J. ?; m" i$ p1 G

124.质量记录借阅登记表

& g, v: k& {1 b, D1 T! |

125.质量记录处理审批表

" M. x3 Q, ]5 R& c$ N6 j, V  I

126.检测工具履历卡

  l) z. T( V% w  M, y  ]

127.测量监控设备一览表

128.检测校准计划

129.内校记录表

$ @( h8 W( n: F) T9 w3 g

130.购置检测设备申请表

3 N# `, O( A; I' }7 G

131.检测设备送检通知单

+ e( J" x# t5 i& J6 [( F

132.检测设备处置单

133.检测设备报废通知单

134.检测设备封存申请单

' V6 Q5 Q2 T& n. w2 Z" O

135.检测设备启封申请单

136.检测设备报废申请单

137.质量信息传递表

& Z' A+ J9 m5 d2 \. ^1 \( {

138.计量管理导入步骤表

7 h" @( A0 t; U* A, W

139.质量信息反馈单

140.呆废料处理申请单

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141.呆废料处理报告

: }' z6 u. |- `; d8 F' U( X

142.合格外包商名单

' W1 o# R3 u2 u' G/ t& o# c2 T" |

143.外包商调查表

144.外包商业绩评定表

# h7 W0 o2 Y& I1 y8 [

145.外包产品检验表

146.不合符合项报告表

2 \+ `( O. t3 v$ g, i

147.不合格项分布表

148.内部质量审核流程图

149.年度内审计划

/ u- P. {( X+ v0 L

150.内审检查表

2 @. [% t; O/ d) h7 ^% c9 O

151.内审首（末）次会议签到表

152.内部审核报告表

& R) [- t% l) z  s

153.内部审核不符合项报告

- c4 {! S. T2 y; X; Y! G

154.文件发放、回收记录表

155.管理评审计划

- R& s# i7 I2 r- o' p+ I$ n

156.管理评审报告

157.ISO9000工作计划表

, q: i: \5 X+ ~5 c0 [' Y

158.ISO培训计划表

- b& z: y% |$ `5 L& }

- End -

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8 H. v# H" t) f5 w& n. a* e4 ^% N; h: k