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分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）
, ]" T7 d$ B# @, t[url=]质量与认证[/url] 今天
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怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！ R6 Q2 _8 b# l7 `# R- u
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4 ?- @; x9 k' T& M质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。 * } b1 A3 j: _: ~
有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。
8 \: j1 ~4 e4 h6 ^在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。 : U% K9 Q/ A9 w6 |* p: T/ N
以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：
6 M0 z$ T! Z* H7 O9 r, C一、 最基础的质量检验
7 ^6 d$ Y1 l$ B1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。 , e; B) I( y+ c) r
2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。
" z* _. y* e9 Q `8 `3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。 7 Q4 n) W' C% }: Q% ~% K2 V
二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识 ! h1 W9 A- k L/ A% H7 p6 x
1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。
' d( T8 H$ h- ~8 ~6 F2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。
% |) c$ k; @3 }7 C- h; i三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作 1 H' G7 e' ?4 M
1、生产人员（人）
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现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
7 E% J, ?- Q9 [$ T8 E. i8 m现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。 2 v" Y) e# L) n( U9 {
操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。 6 b$ E1 o3 E8 t
检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
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6 G1 E0 I" j1 u5 B2 y2、设备维护和保养（机） 6 ?) K" Z6 r5 [3 O9 Y- f
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3 Z: Z) M/ \& `* w3、生产物料（料） ' |8 L& o; \! [
主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
# [4 F6 V, P/ e0 c+ q# @6 @, t与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。
9 O0 v! c: @2 ~, g8 g4 g6 d+ H( b1 z下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。
' L- r' V! g) D& y' E& g所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
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4、作业方法（法）
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对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。
& V/ Q4 N8 b% A1 T8 t% }: e主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。 , K+ [) ~: K- ^# C
重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。 ! ~' m2 d6 p8 _ `$ r
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5、生产环境（环） ) ]: z% W, X( W' N6 N
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6、质量检查和反馈（测）
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制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
6 s7 X; j! ^( \* W. f; H各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。
: {! u4 J5 F) [4 V$ O' v) T控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。 ( u+ R) W) _) D1 z3 R" m
检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。 " N& g/ N' W6 s, o8 o3 g8 n
特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。 4 i3 ?1 o9 R& \$ ~
日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。
$ t- T5 L+ B+ r+ K8 {周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。 9 i- ^9 w& n2 B3 t& p
2 d3 T3 m* T4 C6 T! o$ [四、质量体系标准化 + `3 n' O5 I! @5 a! ~
1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。
U+ v1 M' u3 z2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。
4 ~* j u6 N4 \# U' k. H: D9 \: L五、顾客服务 , `$ e j6 v e* m) _
负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。
& [5 `9 c& q5 p+ M$ z3 N( M: \4 L延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥 ) f( Q: O4 [) p4 H
1.品质管理部经理职务说明书 % D8 \2 U/ t/ Y7 u6 J
2.品质管理部经理助理职务说明书
% W8 z' A4 @) m* |( D/ E3 T3.设计质量控制处处长职务说明书
' m- l* m- ?1 c5 W _4.设计控制室主管职务说明书 ( v3 l0 |# Y' t& `5 a8 v: ~. j
5.测试工程师职务说明书 , P1 H4 k4 |9 t" m2 _
6.品质计划处处长职务说明书
* }5 k5 J) J. |" M( H4 d# P- Z7.品质改进室主管职务说明书 4 G7 R# o. |# ]; c6 S* j
8.质量工程师职务说明书 & ]- c2 C {, S8 n
9.质量体系室主管职务说明书
$ J; w ]& i, S9 n10.体系工程师职务说明书
( r# g1 c3 x* i" z/ v8 y% H, _9 Q11.标准化室主管职务说明书 / r! K$ J6 X9 G. ^6 [
12.标准化工程师职务说明书
- w! Z4 ]+ C8 t1 V13.进料质量控制处处长职务说明书 M* F/ ?; q7 ?, @1 ~. r
14.计量工程师职务说明书
, W& _5 o2 ~) P' f5 ^15.培训效果评估表 " ]) A/ q& O9 ]+ m% V$ p7 h
16.计划外培训项目申请表 . V1 @8 ^# h6 H! h* }' f$ h8 o9 g
17.二级培训记录表 9 m3 X# R. l L
18.品管圈成果报告表 1 f; l2 i- g0 u7 c
19.品管圈成果报告书
: N' o5 p9 L, z: i$ m20.品管圈工作分析表
6 L% D2 Q2 x. U9 g; f, L: U% U21.品管圈活动管理规定
* ^2 Q7 N8 }7 k22.进料验收单 6 ?7 H) |* P0 C) {: i! O; a
23.进料检验成绩书 * P/ G/ P# l3 c4 k) _
24.质量尺寸外观检验标准 ( }* W( Q* H- |9 D8 F& w' d1 \
25.各部门生产合格率控制表
& v g A: a; J( Z26.生产过程检验标准表 , ^- Z0 s5 [- s' @; a0 s8 D# V
27.产品质量异常报告单 1 ~0 [. x/ P y% @% ` n0 k
28.不合格产品控制核查表
7 J6 Y2 o+ V/ M- O29.产品质量管理表 6 {7 s1 h: u/ c/ N0 e1 L
30.产品质量标准表
3 V2 t# E" b8 H7 r6 t9 v! R31.产品质量检验报告
+ ]; f& q+ Z5 }8 E0 ^$ E9 A32.产品质量检验报告表 0 A$ i- k0 C( a6 v3 V0 _/ d6 V
33.产品质量检验表 : _3 K+ H4 L4 w2 {: b
34.产品质量检验标准表
/ g1 G* e- A$ Z7 x9 w* L& T, G35.待出厂产品质量检验
) J- c% B( H9 @# T1 \6 N6 d36.产品质量检验分析表
' i: _# P# T$ ^8 x c37.产品质量异常通知单
; {6 T" }8 \9 l5 _. f38.产品质量问题分析表
7 A [1 H9 [- d* q( J39.产品质量异常原因及改进报告 * u8 z `- ~5 O$ l; u R
40.产品出厂检验表 - R6 c8 U8 k. N) W
41.成品抽查检验记录表
: u! c- D% Y+ K* e- L$ i6 `1 @42.各部门产品合格率控制表 ' c3 n8 D/ {" v, u% i2 w
43.首批产品试制状况记录表
& u; f: v' D' m" S, e44.质量管理中的常用指标
4 Q; X3 @! B. f2 w; Y/ R1 `45.进厂物料质量检验表
$ Y$ N; q% R- V3 O/ B46.零件进厂质量检验表
; h- \! L7 l: X% w: f1 y47.来料检验报告 & K$ f3 }2 l4 a1 a0 W5 A
48.材料检验报告表
; s( F# s' E; n3 G: V$ `" r49.进厂物料检验情况报表 3 b9 n4 q' o- S9 M q3 e
50.进厂物料检验日报表
d7 {& P: c$ F( K: Q8 V51.进厂零件检验情况报告
1 L# d1 O: G' o! K) p52.零件检验表（1） & h, ^" r& }0 {5 z. l
53.零件检验表（2） * _8 Y" o+ T' s- I
54.原材料检验表
3 ]" D% E9 h) a M3 [! J% ]: f55.原材料进厂检验记录表（1） 2 Y" p4 t2 e) D/ g {+ `& l
56.原材料进厂检验记录表（2）
+ }8 W9 `$ y. H" H57.进厂零件验收表
6 T# g2 L9 I/ G( H58.过程异常联络单 & F9 \9 ~ I( X+ H+ S V5 u
59.QA检查记录表
4 V* t8 m; p3 K3 S9 z+ G60.检验通知单 2 ^3 t" V2 P! G7 W. B; e& s# o! _7 V
61.检验委托单
/ y' r; u9 |2 c3 b2 Q62.成品检验汇总表 " p: J, ~4 _+ E! c
63.不良物料处理流程 5 k5 S2 {$ Z% B, q
64.管理评定质量改进措施记录表
. k4 a) ?$ y, J2 @$ G65.外部投诉处理记录表 ' Q2 [* g& |* j: V1 v# x- R2 l
66.不合格报告 5 w ?( |, l0 ]. X: l) E: J
67.纠正措施记录表 8 N! X" U2 o0 F3 c1 \# r/ A) c
68.预防措施记录表
) [5 c) H8 k1 \$ D( |) n) v69.供应商品质检验记录表
+ v( W! q$ k% S# |1 E% r7 I70.供应商质量统计表
" I8 ?) K# ~: w1 G" i& c- D0 o71.进料检验记录
. C5 E0 L0 e0 {72.半成品检验记录
4 [3 j# B% x; |* o' J73.成品检验记录
5 X1 h1 Z$ a% t2 _3 w3 w* c1 `74.紧急放行产品申请单
c9 d4 G! c. w4 d6 E75.不合格品报告 9 |; \/ c# s5 z- p0 l2 e
76.设计开发任务书
1 [! f0 t! W& C% C0 P77.设计开发方案
- ~6 N/ e5 \ ]1 K) a" r78.设计开发计划书
& G: a/ U, G8 X5 B3 _79.设计开发输入清单 $ `; X9 t8 E# g
80.设计开发信息联络单 " O+ J7 t5 q' [" T0 I) d' c5 y
81.设计开发评审报告
* m. w7 v7 g; |( n' M82.设计开发验证报告 2 W5 }* O% K1 \& J6 \
83.设计开发输出清单 % R7 \7 ^$ |: `! [6 T5 P0 n4 I/ J
84.试产报告 , }' j+ a+ f: M1 u0 x4 r
85.试产总结报告
7 ?1 Q2 {$ X8 O& m9 |3 x! H$ z86.新产品鉴定报告 ' z3 f) r4 w5 T, C' g' L
87.品质异常联络书统计分析
' t" Z9 {5 _) D8 @" O88.5S 审核清单 * W6 c2 _6 p, r2 R
89.5S识别物品系统表 - c+ p/ _- X$ z! C$ Q ^, c: y! ^+ m
90.5S划线系统表 . f3 t. G* U; r! Q7 ~' @7 h
91.5S 推广活动表
1 I$ k+ v7 V! i9 i7 W92.5S 训练计划表
I, O3 d! E* x1 h# T/ e! t93.5S行动计划表
( ^& s4 _7 X P$ ?3 O; p+ S94.5S工作环境的安全及健康问题
$ P2 W8 U# ?. F6 t: D95.5S规范示例 : v9 @0 j. \6 o, c
96.5S管理检查要点 3 \/ o& u9 f$ t6 d3 ^
97.办公区5S核查要点
* n1 l6 u- d6 Y/ w3 U) X, T98.车间5S规范表
/ L( d T# o( L! H; U+ l99.目视管理与5S标准化要点
9 I. W( W! o" _1 i6 s100.看板管理表
1 l- m: p3 r5 n101.质量成本费用汇总归集 ! m6 v2 X5 w/ w, O% s
102.质量成本状况月报表 ( L% }* p L, b" Q: y2 j3 B1 Y
103.质量成本反馈表
) P& [) S! @! [2 Q; W3 u2 w" `104.年度质量成本计划
1 L+ X$ a f5 K105.禁止标识 : k$ J+ |" |8 \2 W" d
106.警告标识 3 x+ S; j H3 [, t, `9 K, s
107.危险标识 / W& E7 {2 V6 L0 P3 c
108.消防安全标识 % Z3 r" e) |$ f8 c
109.指令标识 . J3 [3 S4 `( P" j1 u
110.品质常用图表——线性流动 % N4 n! n, z: |5 \$ ]' f; ~
111.品质常用图表——垂直流动
8 N, j1 q( O* H$ z% z112.品质常用图表——循环流动
: t9 ]4 Z" P2 L9 [! Q8 S6 n! i! b113.品质常用图表——交互作用 ! y V( \8 s2 @! o2 S( V" u( l0 o
114.品质常用图表——合力作用
3 w: a5 A5 U! a% k" C7 x115.品质常用图表——改变方向 ) M1 p# D3 _" l, z. }
116.品质常用图表——杠杆作用/平衡
y" q [! D7 u' Q' |* r117.品质常用图表——相互关系 0 S- _8 |7 A, y: r) b1 P* C( L
118.品质常用图表——过程 , @" ~" |% ~! `& q
119.品质常用图表——分割 ; D B1 h! h! f
120样品成本统计表 5 i2 R% V+ G W3 h
121.样品修改通知单 ; d- Y" G4 n, W! c' T: h
122.样品追踪单 + P1 A9 f* ], v4 u. A2 t/ G ^
123.质量记录移交表
: x$ x' k5 w) F0 h% M* A124.质量记录借阅登记表 + x/ X7 n; v- L' N1 x9 O
125.质量记录处理审批表 2 l% j2 u' B) K8 L% l' K5 z t$ w
126.检测工具履历卡 ' I! Q3 M$ T+ L0 I5 ]3 X7 r
127.测量监控设备一览表
1 ^( n# l' f% D, ]: u9 c6 j128.检测校准计划
) E+ f! U6 T& w6 w" t* m* c129.内校记录表
/ L9 P7 A F3 e7 H, j5 l. t130.购置检测设备申请表
$ _; b3 \$ `% X. g. V5 h2 h131.检测设备送检通知单 , j* d6 H& ?7 Y, P, E9 v! d* j
132.检测设备处置单 . [ r+ r$ h0 V, y. F3 J4 Y
133.检测设备报废通知单
, K g; r: Q" P' @5 b134.检测设备封存申请单 % c0 W- ]7 G3 ]+ y0 ?: B$ m8 n! I
135.检测设备启封申请单 % u9 F. F9 W1 F" U& |
136.检测设备报废申请单
# C0 R8 Y5 N% ^: Q& [3 P9 H8 R6 C137.质量信息传递表
; w1 Z$ E, E! e& N) M138.计量管理导入步骤表
, o0 f" F) y# t' I0 \5 u139.质量信息反馈单 T4 ^0 I3 C+ ]6 x" p
140.呆废料处理申请单 1 I4 `) Y& R" E" T p8 L) o! P
141.呆废料处理报告
3 }! t+ g$ C. Q% t# p Z7 b142.合格外包商名单 0 r) w. ? S1 B% x# _4 ~
143.外包商调查表 $ Z" k3 A4 A7 |, Y% v' X M: ]
144.外包商业绩评定表 ; H: \ y! B" g' m0 h- @' V
145.外包产品检验表
4 G, q/ S6 ?$ t; f2 B. Y/ w, t+ H9 k146.不合符合项报告表
; h- k Q; o) x147.不合格项分布表
5 f. g4 @, n" \. B5 d3 L7 L. U148.内部质量审核流程图 ( Z& _1 B% ^5 s( ^$ r5 V
149.年度内审计划
( c8 {) V% E% G$ @150.内审检查表 % I- W5 Y! h/ v* j3 S
151.内审首（末）次会议签到表 0 @* T4 X2 _% Y$ ~+ T- [
152.内部审核报告表 & K W- m9 U) ]7 d- o; g
153.内部审核不符合项报告
" L- k8 s6 p+ I& c( B# h- h, O0 d1 r154.文件发放、回收记录表
! I6 E; l6 P+ p+ ]& j155.管理评审计划
& |' }" }* d; M8 L; _# R# E156.管理评审报告 & s3 V# S! o5 {" U( f1 M1 X
157.ISO9000工作计划表 * F1 F J; @2 {1 i7 i
158.ISO培训计划表
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